云南民族出版社2018年度部门决算

日期: 2019年08月15日 | 文档来源: 云南民族出版社 | 作者: | 浏览次数:

第一部分  云南民族出版社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南民族出版社概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南民族出版社成立于1957年,是云南省民族宗教事务委员会主管的公益性、综合性民族出版事业机构,是全国出版文种最多的出版社,云南民族出版社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持正确的出版导向,坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持百花齐放、百家争鸣,坚持创造性转化,创新性发展,牢牢把握公益性文化事业单位出版工作职能,宣传党和国家的路线、方针、政策、法律法规,为加强平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系服务,为抵制境外文化渗透,切实保障和维护国家文化安全服务。以推动社会主义文化大发展大繁荣为出发点,紧紧围绕国家改革发展稳定大局,紧紧围绕“民族团结进步示范区”建设的总体目标和要求,用傣族3种(西双版纳新老傣文、德宏傣文),苗族3种(川滇黔苗文、滇东北规范苗文、滇东北老苗文),彝族2种(云南规范彝文、四川规范彝文),傈僳族2种(老傈僳文、新傈僳文),瑶族2种(门方言文字、勉方言文字),景颇族2种(景颇文、载瓦文),以及藏文、拉祜文、纳西文、壮文、哈尼文、佤文、白文、独龙文共22种少数民族语言文字和汉文积极策划出版弘扬时代精神,传播先进文化,宣传党的民族宗教政策,保障云南各少数民族学习和使用本民族语言文字的权利,具有思想艺术水平和浓郁民族色彩及文化价值的优秀出版物,促进和谐文化建设,为提高少数民族群众的思想道德素质和科学文化水平服务,是目前中国出版少数民族文字图书文种最多的出版社。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年选题计划总量为686种。其中,少数民族文字选题355种,占选题总数的51.75%。年度选题与少数民族选题的数量都较以前有较大的提高。共发稿327种,实现率为47.67%。出版民族文字图书157种,占发稿数的48.01%。2018年共有3个系列23种图书获得第4届向全国推荐百种优秀图书,14个系列28种图书获得第26届中国西部地区优秀科技图书奖,21种藏文图书荣获第20届全国优秀藏文图书奖14个奖项。1种图书获得2018年首届云南省新闻出版广播影视奖优秀图书奖。

主要出版成效为:用11种民族文字出版了《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》、出版了《习近平总书记系列重要讲话读本(2016版)》、用12种少数民族文字出版了国家“十三五”少数民族文字出版规划项目、国家新闻出版广电总局民族文字资金资助项目《农村法律普及读本·第11辑》和《农村实用知识读本·第11辑》,共24种、出版了少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金资助项目的《中华优秀传统文化简明读本·传统美德》《云南少数民族对外交际手册》《一家人,过好日子》,均为18种少数民族文字与汉文对照,共54种、出版了《阿嫫妮惹译注·宁蒗彝族文化丛书》《文山苗族》《临沧南美拉祜族古歌》《西双版纳傣族习俗文化探源》等民族文化类图书、出版了民族双语教材教辅系列的“学民文系列”(18种民族文字,上下册,共36种)、有声挂图(18种民族文字,共18种)。根据社会效益第一,实现社会效益和经济效益良好结合的原则,立足民族文化建设,突出公益性职能,出版了一批社会科学、民族文化、科技医疗、古籍辞书等方面的优秀出版物。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南民族出版社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南民族出版社2018年末实有人员编制82人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制82人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员68人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员51人。其中:离休1人,退休50人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南民族出版社2018年度收入合计5588.08万元。其中:财政拨款收入2376.61万元,占总收入的42.53%;事业收入154.03万元,占总收入的2.76%;经营收入2909.99万元,占总收入的52.07%;其他收入147.45万元,占总收入的2.64%。与上年对比,决算总收入5588.08万元,比上年增加2552.26万元,增加84.07%。其中:财政拨款2376.61万元,比上年增加175.38万元,增加7.97%,主要因2018年人员经费增加;事业单位经营性收入2909.99万元,比上年增加2075.4万元,增加248.67%,主要因为出版图书品种增加,及清理并结转了以前年度图书;事业收入154.03万元,比上年增加154.03万元,主要原因为2018年根据审计意见调整会计核算科目;其他收入147.45万元,比上年增加147.45万元,主要原因为2018年增加了增值税先征后退147.45万元。

二、支出决算情况说明

云南民族出版社2018年度支出合计5790.20万元。其中:基本支出1589.29万元,占总支出的27.45%;项目支出1488.06万元,占总支出的25.7%;经营支出2712.85万元,占总支出的46.85%。与上年相比,年度支出合计增加了2754.38万元。其中:基本支出增加374.74万元,主要原因为:因事业收入和其他收入增加而增加本版图书出版种类。项目支出增加501.38万元。经营支出增加1878.26万元,主要原因为出版图书品种增加,及清理并结转了以前年度图书。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南民族出版社机构正常运转的日常支出1589.29万元。与上年对比增加374.74万元,主要原因为因事业收入和其他收入增加而增加本版图书出版种类。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.83%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南民族出版社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1488.06万元。与上年对比增加501.38万元,主要原为增加了少数民族文字图书的出版项目和品种。具体项目开支及开展工作情况:2018年出版发行少数民族文字教材亏损补贴省级财政补助资金300万元、2018年出版发行少数民族文字教材亏损补贴中央补助资金430万元、2017年出版发行少数民族文字教材亏损补贴中央补助资金399.26万元、国有资产有偿使用返还补助机构运行经费8.8万元、2018年中央专项资金190万元、省级文化事业建设费160万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南民族出版社2018年度一般公共预算财政拨款支出2775.87万元,占本年支出合计的47.94%。与上年对比支出增加574.64万元,主要原因为财政补助项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1129.26万元,占一般公共预算财政拨款支出的40.68%,主要用于出版少数民族文字教材教辅。

2.文化体育与传媒支出1378.66万元,占一般公共预算财政拨款支出的49.67%,主要用于保障云南民族出版社机构正常运转的的基本支出1019.86万元;少数民族文字图书出版中央补助项目支出190万元;省级文化事业建设费160万元;国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费8.8万元。

3.社会保障和就业支出171.77万元,占一般公共预算财政拨款支出的6.19%,主要用于事业单位离退休人员经费支出。

4.住房保障支出96.18万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.46%,主要用于公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南民族出版社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.14万元,支出决算为7.98万元,完成预算的98.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.98万元,完成预算的98.03%;公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少三公经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.52万元,增加23.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加1.52万元,增长23.53%;公务接待费支出决算增加/减少0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年三公经费增加主要为公务用车运行费增加,增加原因为2018年到地州进行十九大宣讲活动及送书下乡,导致公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.98万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出7.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于图书出版发行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2018年发生的公务接待全部用经营性资金支出,主要用于接待图书出版作者产生的费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南民族出版社2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减,主要原因为云南民族出版社为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南民族出版社部门资产总额3671.13万元,其中,流动资产3141.53万元,固定资产529.59万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1339.84万元,其中固定资产减少22.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值25.7万元;报废报损资产142项,账面原值225.79万元,实现资产处置收入0.15万元(部分已报废固定资产2018年尚未处置);出租房屋4317.70平方米,账面原值151.28万元,实现资产使用收入12.98万元,已全额上缴国库。

 

三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额383.74万元,其中:政府采购货物支出383.74万元(主要为实施少数民族文字教材出版发行项目并采用单一来源政府采购的印刷费、排版费295.62万元,办公设备购置等政府采购88.12万元);政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额383.74万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

    1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出