云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2018年度部门决算

日期: 2019年08月30日 | 文档来源: 机关服务中心 | 作者: | 浏览次数:

  第一部分  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  云南省民族宗教事务委员会是省政府管理全省民族宗教事务的综合职能部门。机关服务中心是云南省民族宗教事务委员会的直属事业单位,设有中心主任1人(副处级),内设办公室、物管部、车管部。事业编制人员15人,实有在职人员9人。工作职责及任务主要是:对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护;对委机关提供公务用车运行保障;对办公及生活区域的安保、值班、绿化管养等工作进行管理;为委机关办公及生活区域水、电、气、会议的正常运转提供管理服务;为委机关行政工作和职工、民族上层人士生活提供后勤管理等服务工作。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年机关服务中心继续在委党组的领导下,按照委机关重点工作安排及年度工作计划,充分调动全体员工工作积极性和创造精神,在各业务处室和委属部门的支持下,结合自身工作特点和性质,从职工政治思想教育、提高服务质量、增强管理能力、厉行节约、廉洁自律等多方面开展工作,现将年度工作情况总结汇报如下:

  1.抓学习,做好思想政治工作

  机关服务中心支部严格执行“两会一课”制度,积极参加委机关组织的各项学习活动,深入开展“两学一做”、“书香支部”建设、“万名党员进党校”等活动。组织干部职工认真学习《中国共产党纪律处分条例》、新修订的《宪法》、全国两会上习总书记重要讲话等内容,通过学习,干部职工都能做到重视学习,积极参加各项学习活动,并结合本单位的工作实际,通过学习强化服务意识,为不断提高服务技能、服务质量打好理论基础,树立工作荣誉感,调动工作积极性和创造精神,努力在各自的岗位上做好工作。

  党支部学习保质保量,结合工作岗位流动性大、人员多等实际情况开展工作,按照党建相关要求开展上党课、支部会议、党内交流座谈活动等方式,有效促进了职工的学习交流。

  2.强化内部管理,加强物业管理工作

  (1)办公区域管理工作:一是强化办公区域环境卫生维护,对卫生间的保洁、卫生用品更换实行专人负责,提升环境卫生质量;二是维护维修办公桌椅等办公设备,更换照明灯具、门锁、饮水设备,全年共提供维修维护1276人次;三是保障电力、水供应;四是协调大楼物业管理公司,保障日常运行;五是完成办公用品采买发放;六是全年共为委机关提供会议服务437次;七是对西院职工住宅的屋面进行防水施工改造;八是对办公大楼6-9层电缆进行改造,做好节能减排工作。

  (2)出租房屋管理工作:按时足额收取和上缴房屋租金。加强环境、卫生、安全等检查管理,继续执行合同约定,加强民族文化展示中心消防安全管理。

  (3)社会治安综合治理及安全保卫工作:按照社会治安综合治理相关要求,2018年机关服务中心与委机关行政科一同对委属单位的消防安全、综治维稳进行了督促检查,减少安全隐患。同时继续抓好办公区、职工生活区、出租房屋区域的安全保卫工作,确保职工在安全环境中工作生活。

  3.严格遵守公务用车相关制度,努力保障应急用车

  机关服务中心实有公务用车2辆,代省民族宗教委机关管理公务用车8辆,共运行公务用车10辆,2018年全年年共实现安全行车16.5万公里;担任长途下乡任务265个车天;完成省政府组织的各类督察组到州市督察用车16次;接待中央统战部、国家民委、国家宗教局、港澳台办和各省区到云南考察调研用车19个团次,圆满完成南亚、东南亚国家商品暨投资贸易洽谈会车辆保障接待、省委巡视组市区内工作用车任务。保障文山、楚雄州庆用车,办理参加省委、省政府大型会议及到州市督察调研等工作的租用车辆手续11车次。同时按照中央、省委、省政府和委机关的相关文件精神,严格管理、严格监督、严格控制消耗品用量,杜绝公车私用情况,有力地保障了本年度行车工作的有序开展。2018年按照省里有关规定,顺利完成委属单位公务用车改革工作。

  4.积极推进节约型机关建设,做好公共机构节能统计上报工作

  2018年组织召开了委机关贯彻实施《公共机构能源资源消费统计制度》、启用能源计量统计直报平台工作工作会议,开展了“节能宣传周”工作,学习云南省机关事务管理局的经验做法:一是加强节约型机关建设,进一步加强节能工作的管理;二是强化节能宣传,利用每年的公共机构节能宣传周活动,制作宣传标语、宣传画等多种形式开展节能主题宣传,全面提升机关干部职工的节约节俭意识;三是争取相应经费进行节能设备配置。

  与委办公室密切配合,加强对各委属单位节能工作的指导,对各单位上报数据严格审核,及时反馈修正和完善,做好汇总与分析,做好机构能耗统计上报工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

  实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2018年度收入合计640.74万元。其中:财政拨款收入640.34万元,占总收入的99.94%;其他收入0.4万元,占总收入的0.06%。与上年对比,决算总收入582.65万元,比上年增加57.69万元,增加9.9%。其中:财政拨款万元,比上年增加58.16万元,增加10%,主要原因2018年人员经费增加。

  二、支出决算情况说明

  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2018年度支出合计633.69万元。其中:基本支出415.69万元,占总支出的65.6%;项目支出218万元,占总支出的34.4%。与上年相比,年度支出合计增加了51.04万元。其中:基本支出增加51.04万元,主要原因为:人员经费支出增加。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机关服务中心机构正常运转的日常支出415.69万元。与上年对比增加51.51万元,主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.64%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机关服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出218万元。与上年对比增加0万元。具体项目开支及开展工作情况:办公费49.46万元;办公楼水费1.07万元;电费12.05万元;物管费20.88万元;差旅费13.85万元;办公楼、东西院及展示中心维修维护64.3万元;机关服务中心聘用人员工资、社保及差旅费等35.2万元;公务用车运行维护费21.19万元(属我单位代管理委机关的8辆行政用车和4辆平台车的车辆运行维护费费)。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出633.29万元,占本年支出合计的99.944%。与上年对比支出增加51.11万元,主要原因为财政补助人员经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出594.94万元,占一般公共预算财政拨款支出的93.94%,主要用于保障后勤服务工作及保障委机关工作正常运转的开支。

  2.社会保障和就业支出27.91万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.41%,主要用于事业单位退休人员经费支出。

  3.住房保障支出10.84万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.71%,主要用于公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为23.66万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为23.66万元;公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少三公经费开支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出23.66万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出23.66万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出23.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆(其中:我单位2辆2.48万元,代委机关管理8辆21.19万元),比上年减少9.66%。主要用于后勤保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0万元。其中:

  国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减,主要原因为云南省民族宗教事务委员会机关服务中心为事业单位,无机关运行经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门资产总额364.06万元,其中,流动资产120.69万元,固定资产243.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加53.29万元,其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元(主要为办公设备购置0.5万元);政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,包含国有资产有偿使用收入成本补偿项目支出支付招待所在职人员费用和离退休人员待遇差。日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

  1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出