按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　云南民族出版社，财政补助公益性二类事业单位，成立于1957年，是以出版少数民族文字图书为主的综合性公益性出版单位，是全国出版少数民族文字图书文种最多的出版社，用西双版纳傣文、德宏傣文、景颇文、傈僳文、拉祜文、佤文、彝文(云南规范彝文、北部方言规范彝文、老彝文)、哈尼文、藏文、苗文（滇东北方言）、苗文（川滇黔方言）、纳西文、白文、壮文、瑶文（勉方言）、瑶文（门方言）、载瓦文、独龙文等20种少数民族文字出版各类图书，其中西双版纳傣文、德宏傣文、景颇文、傈僳文、拉祜文、云南规范彝文、佤文、哈尼文、纳西文、白文、载瓦文、独龙文等12种文字是云南特有的少数民族文字。同时出版有关民族政治经济、历史文化、语言文字、文学艺术、文化教育、科学技术、医药卫生、民族古籍和民族理论研究等方面的汉文图书。经过多年的发展，云南民族出版社在民族文字图书和民族文化类图书出版方面已形成了自己的特色和优势。

　　2017年重点工作任务介绍：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，主动服务和融入“一带一路”国家发展战略，努力成为我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，谱写好中国梦的云南篇章。坚持“民族文字图书立社、民族文化图书兴社、内部机制创新强社”的发展思路，深化内部改革，突出公益性职能，不断提高民族文字选题的比重，认真组织实施好年度出版计划。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制坚持全面落实预算法和深化财税体制改革要求，紧紧围绕决策部署，完善政府预算体系，强化财政资金统筹使用机制，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；优化财政支出结构，优先人员支出、机构正常运行经费、重大项目实施和重点支出需要；严肃财经纪律，强化预算约束，促进我社经济持续健康发展与和谐稳定。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制82人，其中：事业编制82人。在职实有68人，其中：财政全供养68人。离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年部门财务总收入2,673.00万元，其中：一般公共预算1,689.80万元，事业单位经营收入983.20万元。

　　2017年部门财政拨款收入1,689.80万元，其中：本年收入1,554.34万元，上年结转收入135.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,554.34万元（本级财力1,531.34万元，国有资源（资产）有偿使用收入23.00万元）。

　　2017年部门预算总支出2,673.00万元。本级财力安排支出1689.8万元，其中：基本支出1,084.34万元，占总支出的40.57％；项目支出605.46万元（包括本年安排预算447万元、上年结转资金135.46万元、国有资产有偿使用驶入23万元），占总支出的22.65％。按支出功能科目分类，说明如下：

　　教育支出-普通教育-其他普通教育支出447.00万元，主要用于计划于2017年出版发行18种少数民族文字《小学思想品德教材》一年级上下册；18种少数民族文字《乡土教材》一年级上下册；18种少数民族文字《四年级教辅》上下册；18种少数民族文字《小学课外辅助读物》一年级。共计出版126种，印刷518000册，计划亏损893.36万元。根据《中共中央宣传部 国家民委 财政部国家税务总局 新闻出版总署关于进一步加大对少数民族文字出版事业扶持力度的通知》(中宣发[2007]14号) 精神，继续实行补贴少数民族文字中小学教材出版发行的政策，对少数民族文字中小学教材出版发行出现的亏损，由中央和地方财政各承担一半，每年年底据实结算。上年结转资金135.46万元，继续用于出版发行2016年未完工少数民族文字教材、教辅。

　　文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行860.56万元，主要用于我社基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.02万元，主要用于离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出134.13万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费单位应承担部分。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金86.63万元，主要用于缴纳在职人员公积金单位应承担部分。

　　（一）     基本支出情况

　　2017年用于保障我社机构正常运转的日常支出1084.34万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.08％。比去年本级财力安排基本支出增加494.86万元，变动原因主要为事业单位养老保险制度改革增加基本养老保险缴费，以及事业单位绩效工资调整。

　　（二）     项目支出情况

　　2017年用于我社为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447万元，用于出版发行少数民族文字教材。与上年对比增加0.32万元，增减变化的原因主要是2017年计划出版少数民族文字教材品种增加。