省审计厅：

　　根据《云南省审计厅关于90个省级一级预算单位2018年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计调查的综合报告》，我中心对照审计查出的问题，认真进行了整改，务必将问题整改到位。现将整改情况报告如下：

　　一、关于单位公车运行维护费超预算19.97万元的整改情况

　　公务用车运行维护费预算批复3.69万元，决算23.66万元，差额19.97万元。主要为我中心管理的民宗委机关8辆公务用车车辆运行维护费19.97万元，在项目支出中列支，该部分预算在年初项目预算中已经批复。2019年根据事权与支出责任划分，将把民宗委机关的8辆公务用车维修费在民宗委机关进行报销并列支。

　　二、2018年支出科目账面金额合计7,643,382.27元,决算报表支出合计6,336,938.01元，差额1,306,444.26元的整改情况

　　差额为代收代付的物管费、水电费，因所管理使用的建筑物的部分水电表没有实现全部分表到户，物业管理费缴费时段不一。供应公司进行托收无法与平时物管费、水电费代收的具体金额进行同步财务结算，因此在代付物业使用费、水电费时，计入支出科目，年底再根据代收回的物管费、水电费金额冲减已列入支出部分。存在的问题主要是年底冲减已列入支出时，账务处理不准确造成的。现已按整改要求，反结账2018年12月40#凭证，已对列入支出的代收物管费、水电费1,306,444.26元，在借方以红字冲销。经调整，2018年财务账支出合计6,336,938.01元，与决算报表一致。

　　三、下一步的工作措施

　　今后我单位将进一步加强财务管理，在年底准确结转支出科目，准确编制年度决算报表，做到账表一致。加强对三公经费的管理，严格按预算批复执行。

　　特此报告

　　2019年10月10日