云南民族出版社2020年度部门决算目录

　　第一部分 云南民族出版社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南民族出版社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南民族出版社，作为云南省人民政府的组成部门，成立于1957年，是云南省民族宗教事务委员会主管的公益性、综合性民族出版事业机构，是全国出版文种最多的出版社。主要履行以下职责：

　　（1）云南民族出版社是全国出版少数民族文字图书文种最多的综合类公益出版社，是云南民族工作领域宣传党的核心价值体系重要阵地、党的民族理论和政策重要宣传平台，立足服务云南民族地区公共文化事业发展，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，以满足广大少数民族群众的精神文化需求，促进各民族交融交流交往，构筑各民族共有精神家园，捍卫边疆民族地区文化安全，推进民族团结进步示范区建设为工作目标。

　　（2）主要承担党和国家重要政治读物22种少数民族文字翻译出版以及民族文化类图书出版。具体为：傣族3种（西双版纳新老傣文、德宏傣文），苗族3种（川滇黔苗文、滇东北规范苗文、滇东北老苗文），彝族2种（云南规范彝文、四川规范彝文），傈僳族2种（老傈僳文、新傈僳文），瑶族2种（门方言文字、勉方言文字），景颇族2种（景颇文、载瓦文），以及藏文、拉祜文、纳西文、壮文、哈尼文、佤文、白文、独龙文。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度选题计划总量为375种（2019年同期为669种），其中年度选题308种，增补选题两次共67种。其中，少数民族文字选题203种，占选题总数的54.13％（2019年为51.57％），延续了这几年来民文选题数量过半的良好态势。

　　出版少数民族文字图书159种（2019年为142种），占发稿数的54.64％（2019年为61.57％），延续了这几年来民文出版数量过半的良好态势。民文图书出版方面，用18种民族文字出版了《义务教育教科书·语文》《道德与法治》的二年级上下册共72种,出版了《农村法律普及读本·第13辑》《农村实用知识读本·第12辑》《中华优秀传统文化简明读本·传统节日》等项目图书，还出版了《现代汉景词典》《白汉英词汇手册》《迪庆藏药》《拉祜族创世史诗牡帕密帕》等民族文字图书。汉文图书出版方面，出版了《拉祜族迁徙发展史》《普米族口述史》《中国少数民族大词典·纳西族卷》《大冲刺——云南15个特有民族脱贫记》等图书。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南民族出版社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南民族出版社。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南民族出版社2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　云南民族出版社没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南民族出版社2020年度收入合计3,165.60万元。其中：财政拨款收入2,181.89万元，占总收入的68.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入44.15万元，占总收入的1.39%；经营收入911.72万元，占总收入的28.80%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.84万元，占总收入的0.88%。与上年对比，决算总收入3,165.60万元，比上年减少463.6万元，减少12.77%。其中：财政拨款2,181.89万元，比上年减少200.19万元，减少8.4%，主要因为2020年新增在职人员1人，到龄退休人员3人，离休1人、退休1人死亡；经营性收入911.72万元，比上年减少79.1万元，减少7.98%，主要因为2020年图书出版品种减少；事业收入44.15万元，比上年减少85.34万元，主要原因为2020年图书出版品种减少；其他收入27.84万元，比上年减少98.96万元，主要原因为出版图书种类减少，增值税先征后退收入相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南民族出版社2020年度支出合计3,431.68万元。其中：基本支出1,370.00万元，占总支出的39.92%；项目支出908.17万元，占总支出的26.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,153.50万元，占总支出的33.61%。与上年对比，年度支出合计减少了217.11万元。其中：基本支出减少120.83万元，主要原因为：2020年按规定压缩一般性支出，基本支出相应减少。项目支出减少215.08万元，原因为2020年事业发展类项目缩减。经营支出增加118.79万元，主要原因为出版图书成本费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南民族出版社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,370.00万元。与上年对比减少120.83万元，主要原因为2020年按规定压缩一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,244.88万元，占基本支出的90.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.13万元，占基本支出的9.13%。日常支出人均19.57万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南民族出版社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出908.17万元。与上年对比减少215.08万元，主要原因为2020年少数民族文字图书的出版项目和品种缩减。具体项目开支及开展工作情况主要为：2020出版发行少数民族文字教材亏损补贴省级财政补助资金195万元、2020年出版发行少数民族文字教材亏损补贴中央补助资金354.56万元、国有资产有偿使用返还补助机构运行经费7.94万元、2020年民文出版专项资金220万元、省级民族机动金文化教育专项资金60.67万元、省委一号文件配套工作专项经费3万元编辑、文艺繁荣发展补助经费5万元、2020年部门机动经费专项资金62万元。2020年计划出版发行18种少数民族文字全彩语文三年级教材、三年级《道德与法治》6.1万册，目前已完成18种少数民族文字全彩语文三年级教材、三年级《道德与法治》的翻译、编辑校对工作，待教材审定后，即可继续完成出版发行工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南民族出版社2020年度一般公共预算财政拨款支出2,181.89万元，占本年支出合计的63.58%。与上年对比减少200.19万元，主要原因为2020年按规定压缩一般性支出、少数民族文字图书的出版项目和品种缩减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出63.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于省级民族机动金文化教育专项资金资助出版的少数民族文字图书出版费用60.67万元、省委一号文件配套工作专项经费3万元；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出549.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.19%。主要用于出版发行18种少数民族文字全彩语文三年级教材、三年级《道德与法治》成本费用549.56万元；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,307.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.92%。主要用于保障云南民族出版社机构正常运转的基本支出及国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出164.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于事业单位离退休人员经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出97.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于在职人员公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南民族出版社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.65万元，支出决算为1.78万元，完成预算的48.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的48.77%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元，下降10.53%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降10.53%；公务接待费支出决算无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于图书出版发行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00万元。其中：

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南民族出版社2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减,主要原因为云南民族出版社为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南民族出版社资产总额3,489.91万元，其中，流动资产2,974.67万元，固定资产515.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少446.4万元，其中固定资产减少21.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋218.94平方米，账面原值44.7万元，实现资产使用收入16.22万元，已全额上缴国库。

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额233.62万元，其中：政府采购货物支出226.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额233.62万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。