目 录
第一部分 云南民族出版社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南民族出版社概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南民族出版社成立于1957年，是云南省人民政府组成部门云南省民族宗教事务委员会主管的公益性、综合性民族出版事业机构，是全国出版文种最多的出版社。主要履行以下职责：
1.云南民族出版社是全国出版少数民族文字图书文种最多的综合类公益出版社，是云南民族工作领域宣传党的核心价值体系重要阵地、党的民族理论和政策重要宣传平台，立足服务云南民族地区公共文化事业发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，满足广大少数民族群众的精神文化需求，促进各民族交往交流交融，构筑中华民族共有精神家园，捍卫边疆民族地区文化安全，推进民族团结进步示范区建设为工作目标。
2.主要承担党和国家重要政治读物22种少数民族文字翻译出版以及民族文化类图书出版。具体为：傣族3种（西双版纳新老傣文、德宏傣文），苗族3种（川滇黔苗文、滇东北规范苗文、滇东北老苗文），彝族2种（云南规范彝文、四川规范彝文），傈僳族2种（老傈僳文、新傈僳文），瑶族2种（门方言文字、勉方言文字），景颇族2种（景颇文、载瓦文），以及藏文、拉祜文、纳西文、壮文、哈尼文、佤文、白文、独龙文。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。
１.2022年选题计划总量为440种（2021年为415种）：其中，年度选题274种，增补选题两次共166种；少数民族文字选题170种，占选题总数的38.64％（2021年为43.37％）。2022年书号实名申领213个，全年选题实现率以及书号申领量相较2021年有所下降，主要的原因是民族文字教材出版相对减少，年度计划中的72种选题最终未能按原定计划申领。表明我社近年来在加强宏观调控、优化选题结构、突出国家通用语言文字出版、提高出版质量方面投入的积极努力取得了成效。
2.2022年的出版亮点：一是用11种民族文字及时出版了党的二十大报告。在省委宣传部、省新闻出版局和省民族宗教委的关心支持下，用国家通用语言文字与11种民族文字对照出版了《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗—在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》。二是围绕以铸牢中华民族共同体意识为主线策划出版图书。全年以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极进行选题策划出版和审稿工作，集中出版了：《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书》《铸牢中华民族共同体意识古籍书系·交往交流交融篇》卷一，《铸牢中华民族共同体意识古籍书系·同根同源同心篇》卷一和卷二，《铸牢中华民族共同体意识的云南故事》，以及《民族团结何处好大理遍地花上花—大理白族自治州民族团结进步示范创建典型案例集锦》《大理少数民族特色村寨建设实录》《融荣昆明 筑梦同行——昆明市推进全国民族团结进步示范市建设》等。三是继续在数字化出版方面进行积极探索，在2021年合作出版基础之上，2022年再与云南大学出版社合作出版了数字化出版物《中华优秀传统文化少数民族故事绘本·彝族创世史诗〈查姆〉儿童绘本》。四是完成国家版本征集工作。根据中宣部以及省委宣传部的相关要求，通过版本书库查找、网络购买、发动多方群众查询等多种方式，竭尽全力配合好此次样书征集活动，共上交了7个批次，共计799种1438册。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南民族出版社内部设置12个内设机构，包括：办公室、总编室、财务室、出版部（含校对室）、美术摄影编辑部、一编辑部、二编辑部、三编辑部、策划部、电视制作中心、发行部、党群部。其中管理部门5个，为办公室、总编室、财务室、出版部、党群部。
（二）决算单位构成
纳入云南民族出版社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南民族出版社。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南民族出版社2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南民族出版社没有另文下达的项目支出；没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出；没有政府购买服务支出；没有省对下转移支付支出，故《项目支出绩效目标表（另文下达）》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算支出预算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南民族出版社2022年度收入合计30039855.26元。其中：财政拨款收入16365308.72元，占总收入的54.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入407890.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.36%；经营收入12710430.20元，占总收入的42.31%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入556226.34元，占总收入的1.85%。与上年相比，收入合计减少9238189.44元，下降23.52%。其中：财政拨款收入减少6161893.78元，下降27.35%，主要原因是2022年无法实施“少数民族教材亏损补贴”项目，减少了该项目的财政补助资金；上级补助收入与上年相比无增减；事业收入减少545684.47元，下降57.23%，主要原因是国家出版基金资助出版资金减少；经营收入减少2726219.16元，下降17.66%，主要原因是2021年清理并结转以前年度资金为收入，使2021年经营收入比其他年度增加；附属单位上缴收入与上年相比无增减；其他收入增加195607.97元，增长54.24%，主要原因是增值税先征后返收入增加。
二、支出决算情况说明
云南民族出版社2022年度支出合计24193349.37元。其中：基本支出14635867.56元，占总支出的60.50%；项目支出2693557.50元，占总支出的11.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出6863924.31元，占总支出的28.37％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5660738.81元，下降18.96%。其中：基本支出增加301460.94元，增长2.10%，主要原因是2022年对大会议室进行了装修改造，购置了会议桌椅等办公家具；项目支出减少6813431.22元，下降71.67%，主要原因是2022年无法实施“少数民族教材亏损补贴”项目，未发生该项目支出；上缴上级支出与上年相比无增减；经营支出增加851231.47元，增长14.16%，主要原因是委托出版图书品种增加，成本费用相应增加；对附属单位补助支出与上年相比无增减。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南民族出版社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14635867.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12994111.30元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1641756.26元，占基本支出的11.22％。日常支出人均203275.94元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南民族出版社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2693557.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：云南世居少数民族文化精品工程专项资金360300元、云南省少数民族传统文化抢救保护专项经费301700元、2021年省级民族机动金文化教育专项资金24300元、2022年云南省民文出版专项资金1412600元、高层次人才特殊生活补贴及工作经费30000元、2022年云南省有突出贡献优秀专业技术人才和享受云南省政府特殊津贴人员专项资金30000元、国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费47000元、2021年出版发行少数民族文字教材亏损补助资金267657.50元、2022年部门机动经费专项资金220000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南民族出版社2022年度一般公共预算财政拨款支出16365308.72元，占本年支出合计的67.64%。与上年相比减少6161893.78元，下降27.35%，主要原因是2022年无法实施“少数民族教材亏损补贴”项目，减少了该项目的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出686300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于省级民族机动金文化教育专项资金资助出版的少数民族文字图书出版费用24300.00元、云南世居少数民族文化精品工程专项资金资助出版的少数民族文字图书出版费用360300.00元、云南省少数民族传统文化抢救保护专项经费资助出版的少数民族文字图书出版费用301700.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出267657.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于出版发行少数民族文字亏损补助资金资助出版的少数民族文字图书发行费用267657.50元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出12960850.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.20%。主要用于保障云南民族出版社机构正常运转的基本支出及云南省民文出版专项资金资助出版的少数民族文字图书出版费用；
8.社会保障和就业（类）支出1501300.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于事业单位离退休人员公用经费支出、事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出949200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于在职人员公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43400.00元，支出决算为16600.00元，完成年初预算的38.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16600.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南民族出版社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43400.00元，支出决算为16600.00元，完成年初预算的38.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩三公经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11343.25元，增长215.78%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加11343.25元，增长215.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是目前编制内在用2辆车辆购置时间较早，为保证安全驾驶，2022年对2辆车辆进行了日常维修维护，使车辆运行维护费较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于图书出版发行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南民族出版社2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要因为云南民族出版社为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南民族出版社资产总额41479732.18元，其中，流动资产36406555.74元，固定资产5046510.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26666.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4167550.94元，其中固定资产增加58241.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋218.94平方米，账面原值447000元，实现资产使用收入126684.93元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2076834.00元，其中：政府采购货物支出1812834.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出264000.00元。授予中小企业合同金额2076834.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
相关附件：