目 录
第一部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心（以下简称：委机关服务中心）是省民族宗教委的下属事业单位，设有中心主任1人（副处级），内设车管部、物管部、办公室、财务室等部门。事业编制人员15人，2022年末实有在职人员13人。工作职责及任务主要是：对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护；为委机关提供公务用车运行保障；对办公及生活区域的安保、值班、绿化管养等工作进行管理；为委机关办公及生活区域水、电、气、会议的正常运转提供管理服务；为委机关行政工作和职工、民族上层人士生活提供后勤管理等服务工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓监督，提高纪律意识，做好党风廉政建设工作
坚持党要管党、全面从严治党要求，把政治扛在肩上、落实在行动上，全面提升机关服务中心党支部组织力。要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，营造风清气正的干事创业环境，继续强化支委班子职责，形成抓党建工作落实的合力。一是认真执行各项管理制度。严肃工作纪律，严格考勤制度，提高工作效率；加强公务用车管理，严格执行公务车辆管理及配备制度。健全完善财、物管理制度，全面推进廉政建设，践行群众路线，做到为民务实清廉。二是严格财务手续，严格执行财务制度和财经纪律。严把政策关，严格执行物资采购和工程招标等制度和规范流程，严格执行单位主要负责人末位表态制度，杜绝工作中可能出现的违纪审批、把关失控现象。三是强化对单位临街店面租赁的规范管理，按照省财政厅资产管理规定和省非税收入办公室相关规定进行租赁和收入上交，做到严格程序、落实措施、记清台帐、规范运作。
2.抓服务，提高内部管理水平，做好后勤服务工作
（1）继续严格落实疫情防控工作
面对国际国内疫情形势不断变化，防疫工作尤为重要，为严防新冠肺炎疫情反弹，继续严格按照防疫工作部署，全面从严格进出人员管理、消毒消杀等方面下功夫，做好疫情防控常态化工作，筑牢防疫安全底线。
（2）物业管理
一是对办公大楼的管理：第一是全力配合做好委机关办公楼修缮工作，抓好办公区域环境卫生维护，保障电力、水力供应，保障机关日常行政工作的正常运转，更好地履行部门职责。第二是继续推进节约型机关建设，做好节能减排和能耗统计工作，结合实际开展好水、电的节能宣传，切实降低机关运行成本，创建节约型机关。
二是对民族文化展示中心的管理：继续加强民族文化展示中心和铺面管理工作，按时完成临街铺面租金收取上交工作。同时加强消防安全工作，对云南民族文化展示中心消防系统进行修缮维护。
三是继续做好房改小区与物业管理之间的协调管理工作，推动小区物业管理健康有序发展。
（3）公务用车管理
规范高效，加强车辆管理工作，保障公务出行。坚持“安全第一、集中管理、统一调度”的原则，重申公务用车管理相关规定，严格落实相关政策文件，对公务用车的日常运行进行统一调度，规范司机职责，强化日常监管。
（4）内部行政管理
一是加强办公用品管理工作；保障委机关日常会议服务，完成委领导交办的各项工作。
二是详实资产管理，科学政府采购；在做好资产登记的基础上，对资产使用情况进行认定，对一些废旧资产经过鉴定确实不能用的，按程序进行报废，杜绝资产有帐无物、有物无用现象。对大宗物品采购，按照政府采购程序，本着“物美价廉、经济适用”原则，科学采购，减少不必要开支。
3.根据省民族宗教委招待所机构改革撤销单位要求，切实作好资产移交、管理和退休人员管理服务工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：车管部、物管部、办公室、财务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省民族宗教事务委员会机关服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2022年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2022年度收入合计4270538.76元。其中：财政拨款收入4266748.63元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3790.13元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加28854.04元，增长0.68%。其中：财政拨款收入增加29259.63元，增长0.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少405.59元，下降9.67%。主要原因是：1.2022年3月新增军转安置人员1人，财政拨款收入较上年增加；2.2022年下半年物管费、煤气费由第三方代收代付，银行存款减少，利息收入减少，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2022年度支出合计4270538.76元。其中：基本支出2670939.62元，占总支出的62.54%；项目支出1599599.14元，占总支出的37.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28854.04元，增长0.68%。其中：基本支出增加676487.68元，增长33.92%；项目支出减少647633.64元，下降28.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1.2022年3月新增军转安置人员1人，基本支出较上年增加；2.响应厉行节约，项目支出节支减少；3.受新冠疫情影响，公务出差等减少，项目支出中差旅费等节支；4.委机关整体修缮，项目支出中物管费等节支。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机关服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2670939.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2542003.20元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128936.42元，占基本支出的4.83％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1599599.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于为委机关行政工作提供后勤保障及后勤管理服务工作。通过专项资金的分配使用，保障民族宗教工作的顺利开展，推进了民族团结进步宗教和谐，促进我省少数民族和民族地区在经济社会发展等方面有新的突破，进一步调动职工积极性，维护民族团结宗教和谐。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4266748.63元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加29259.63元，增长0.69%，主要原因分析：2022年3月新增军转安置人员1人，人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3936161.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%。主要用于提供后勤保障及后勤管理服务工作的开支；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出197787.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于事业单位退休人员支出、在职人员基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出132800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45200.00元，支出决算为20395.16元，完成年初预算的45.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20395.16元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45200.00元，支出决算为20395.16元，完成年初预算的45.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20395.16元，完成年初预算的45.12%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：受新冠疫情影响，本年度单位公务用车用于安排长途差旅相对减少，公务用车汽油费、维修费等公车运行维护费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8965.42元，下降30.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8965.42元，下降30.54%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：受新冠疫情影响，本年度单位公务用车用于安排长途差旅相对减少，公务用车汽油费、维修费等公车运行维护费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展日常后勤保障服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门资产总额3181806.26元，其中，流动资产1222200.88元，固定资产1959605.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338718.16元，其中固定资产减少560066.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值481766.76元，实现资产处置收入0元；出租房屋 9562.66 平方米，账面原值26744786.05元，实现资产使用收入1810375.32元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心为云南省民族宗教事务委员会部门二级预算单位，没有“附表 部门整体支出绩效自评情况”及“附表 部门整体支出绩效自评表”，“附表12、13项目支出绩效自评表”详见附件。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
相关附件：
1.云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2022年度决算公开报表