目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南民族出版社成立于1957年，是云南省人民政府组成部门云南省民族宗教事务委员会主管的公益性、综合性民族出版事业机构。主要履行以下职责：
（1）围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，开展云南民族文化资源挖掘整理，策划实施云南民族题材主题出版，传播中华优秀传统文化。
（2）承担党和国家重要政治读物18种云南少数民族文字翻译出版以及民族文化类图书出版。
（3）参与民族地区公共文化服务建设，向边疆民族地区和民族群众提供政治类读物、双语教材、禁毒防艾、农业科技、普法宣传、医疗卫生等各类优秀出版物。
（4）开展民族文化领域的铸牢中华民族共同体意识宣传和研究。
（5）承办省民族宗教委交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在中共云南省委宣传部和云南省民族宗教事务委员会、云南省新闻出版局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神以及中央民族工作会议、全国宗教工作会议的相关精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条新时代民族工作的鲜明主线，围绕我省建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心的战略目标，进一步深化内部改革，突出公益性职能。主要完成以下工作：
1.2023年选题计划总量为342种（2022年为440种）。其中，年度选题获批255种，增补选题一次共获批87种；少数民族文字选题77种，占选题总数的22.51％（2022年为38.64％）。2023年书号实名申领207个。全年重印10种（2022年为15种），占选题总量的2.92％。以上情况表明我社近年来在加强宏观调控、优化选题结构、提高出版质量方面投入的努力取得了成效，补报选题和改名选题减少；在书稿外审方面的投入也十分明显，审稿数量占出版总量的26.57％（2022年为29.58％），占选题总量的16.08％（2022年为16.37％）。
2.2023年的出版亮点：（1）主题出版方面，用11种少数民族文字出版了党的二十大报告并开展了相关宣讲学习工作。出版了2023年重点主题出版项目《阿佤法官鲍卫忠》并开展了相关宣传活动。（2）特色出版方面，围绕铸牢中华民族共同体意识主线出版图书，集中出版了：《四个共同史话—故事里的中华民族》《民族花开向未来》《云岭民族团结赞歌》《葫芦同结架—蕴含民族团结进步思想的傣文古籍汇编图录》《霓染云裳—云南15个特有民族服饰讲述各民族交往交流交融的故事》，《聂耳母校小学生铸牢中华民族共同体意识的教育实践》《小学铸牢中华民族共同体意识教育》《沐浴党恩勇蜕变—文心村脱贫攻坚纪实》《民族经济发展能力差异性研究—来自大理的案例》《乡村表情—红河·金平苦猪洞十年影像纪实》《云南民族地区普惠性托育服务体系建设》等。在民族传统文化方面出版了《哈尼族口传文化译注全集》5卷，《纳西阮可东巴古籍译注》2卷，《童眼看祖国—大美中国的世界遗产》2种，《云南民族民间故事精选•傈僳族卷》《云南少数民族刺绣•边饰卷》以及《白族本子曲传唱经典》《哈尼族迁徙史诗集》《普米族传统音乐唢呐集成》《施甸县布朗族山歌》《驰骋在中甸高原的藏七连》《壮剧新剧本》等，为挖掘、抢救和保护各民族优秀传统文化作出了积极贡献。在民族医药文化方面出版了《佤族医药系列丛书》4种，《中国彝医药典籍》3种，以及《基于理论和实验的傣医雅解理论研究》《苗族药物药名文化—丹寨县苗族医药文化巡礼（一）》《常用傣药饮片图鉴》《云南少数民族常用单验方集锦》《民族民间常用药验方施治》等。在民族语言文化方面，用18种少数民族文字出版了《农村法律知识•第16辑》，翻译了《中华人民共和国反有组织犯罪法》和《中华人民共和国法律援助法》，出版了《少数民族学习国家通用语言文字通识字典》《景汉词典（修订版）》《独龙语汉语英语简明词典》，以及《民族语言文化研究》《纳西族的语言文字》等。（3）在打造精品方面，出版了《口头传统与生态文明启示录丛书》5种，《云南演义》的大理宋朝卷和元朝卷。此外，还出版了《清代普洱茶与古六大茶山历史叙事》《天工开物——云南少数民族生活中的智慧》《文山戏剧史》《图说云南历史文化》《普通话机测教程（第2版）》等。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南民族出版社内部设置12个内设机构，包括：办公室、总编室、财务室、出版部（含校对室）、美术摄影编辑部、一编辑部、二编辑部、三编辑部、策划部、电视制作中心、发行部、党群部。
（二）决算单位构成
纳入云南民族出版社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南民族出版社。
纳入云南民族出版社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南民族出版社2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南民族出版社没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南民族出版社2023年度收入合计2849.98万元。其中：财政拨款收入1899.31万元，占总收入的66.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入93.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.28%；经营收入792.83万元，占总收入的27.82%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入64.25万元，占总收入的2.25%。与上年相比，收入合计减少154.00万元，下降5.13%。其中：财政拨款收入增加262.78万元，增长16.06%；上级补助收入与上年相比无增减；事业收入增加52.81万元，增长129.47%；经营收入减少478.21万元，下降37.62%；附属单位上缴收入与上年相比无增减；其他收入增加8.63万元，增长15.52%。主要原因是在职人员增加5人使财政拨款收入增加；事业收入增加的原因主要为国家出版基金资助出版图书资金增加；事业单位经营收入减少原因为清理以前年度往来款项结转为收入的资金减少；其他收入增加因2023年增值税先征后返收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南民族出版社2023年度支出合计2958.39万元。其中：基本支出1770.10万元，占总支出的59.83%；项目支出287.05万元，占总支出的9.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出901.23万元，占总支出的30.46％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加539.05万元，增长22.28%。其中：基本支出增加306.52万元，增长20.94%；项目支出增加17.70万元，增长6.57%；上缴上级支出与上年相比无增减；经营支出增加214.84万元，增长31.30%；对附属单位补助支出与上年相比无增减。主要原因是2023年在职人员增加5人使基本支出增加；项目支出增加原因主要是财政补助出版图书品种增加；经营支出增加原因主要是加快推进以前年度收款的委托出版图书实施进度，成本费用相应增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南民族出版社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1770.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1593.83万元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.28万元，占基本支出的9.96％。日常支出人均24.25万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南民族出版社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：民族文化教育专项资金117.82万元、2023年民文图书专项资金106.23万元、“2023年云南民族出版社内部控制信息化建设”项目经费58万元、国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南民族出版社2023年度一般公共预算财政拨款支出1899.31万元，占本年支出合计的64.20%。与上年相比增加262.78万元，增长16.06%，主要原因是在职人员增加5人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出117.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于民族文化教育专项资金补助出版的民族文字和民族文化图书出版费用117.82万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1310.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.97%。主要用于保障云南民族出版社机构正常运转的基本支出及云南省民文出版专项资金补助出版的少数民族文字图书出版费用；
8.社会保障和就业（类）支出184.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于事业单位离退休人员公用经费支出、事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出168.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费单位应承担部分、职工公务员医疗补助缴费以及职工大病补充医疗保险缴费单位应承担部分；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出118.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于在职人员公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，支出年初预算为4.34万元，决算为2.87万元，完成年初预算的66.13%。其中：支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出年初预算为4.34万元，决算为2.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.13%；支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款
云南民族出版社2023年度支出年初预算为4.34万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的66.13%。其中：支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；支出年初预算为4.34万元，决算为2.87万元，完成年初预算的66.13%；支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.21万元，增长72.89%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减；公务用车运行维护费支出决算增加1.21万元，增长72.89%；公务接待费支出决算与上年相比无增减。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度预付的车辆加油费已使用完，2023年增加了车辆加油费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于图书出版发行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南民族出版社2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减，主要因为云南民族出版社为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南民族出版社资产总额4656.56万元，其中，流动资产4032.53万元，固定资产559.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产64.71万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加508.59万元，其中固定资产增加54.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值129.60万元，实现资产处置收入0.58万元；出租房屋218.94平方米，账面原值44.70万元，实现资产使用收入3.23万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额255.32万元，其中：政府采购货物支出46.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出208.72万元。授予中小企业合同金额220.32万元，其中：授予小微企业合同金额212.98万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。