目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。
2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。
4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。
5.参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。
6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。
7.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。
8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织指导民族自治地方有关庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办云南省人民政府民族团结进步表彰活动。
9.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。
10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教院校建设的指导，培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐事务管理工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。
12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
13.承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，我委结合中央统战部、国家民委和省委、省政府、省委统战部的部署要求，重点工作任务如下：
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。落实委党组关于学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案，扎实开展“十个一”活动。不折不扣抓好习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及党中央、国务院关于民族宗教工作的重大决策部署和省委、省政府工作安排。
2.构筑中华民族共有精神家园。建立健全铸牢中华民族共同体意识的宣传体系、教育体系、研究体系，实施中华民族视觉形象工程、少数民族优秀文化保护传承工程和少数民族文化精品工程，支持铸牢中华民族共同体意识融媒体中心建设，加快推进云南省民族文化宫项目建设和云南民族博物馆改造提升工程。
3.推动各族群众共同迈向现代化。牵头推进《云南省建设我国民族团结进步示范区规划》，大力推进兴边富民行动，牵头实施好《云南省建设现代化边境小康村规划（2021—2025年）》，继续推进第四轮“十县百乡千村万户”示范引领工程。
4.有形有感有效促进各民族交往交流交融。开展各民族交往交流交融“三项计划”，打造民族团结进步创建工作升级版，推进铸牢中华民族共同体意识示范创建工作，推进边境民族团结进步模范长廊建设。
5.深入推进我国宗教中国化的“云南实践”。贯彻落实《云南省坚持我国宗教中国化方向中长期规划》，实施“润土培根”工程，指导宗教界开展“四条标准”主题实践活动。
6.坚持依法处理民族宗教事务。深入推进《云南省民族团结进步示范区建设条例》《云南省宗教事务条例》贯彻实施，慎重稳进调整完善民族宗教工作政策法规。
7.构建新时代党的民族宗教工作新格局。履行牵头部门职责，发挥云南省民族工作委员制、民族工作协调机制作用，指导基层加强民族宗教工作机构和力量建设，推动形成共同做好民族宗教工作的合力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我委机关共设置16个内设机构，包括：办公室、协调推进处、研究室、政策法规处（行政审批处）、民族团结促进处、共同发展处、示范创建处、文化宣传处、教育处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处、财务处、机关党委（人事处）、民族宗教工作队、离退办。部门所属单位13个，分别是：
1.云南省民族宗教事务委员会（本级）；
2.云南省民族宗教事务委员会机关服务中心；
3.云南省民族宗教信息中心；
4.云南省少数民族古籍整理出版规划办公室；
5.今日民族杂志社；
6.云南省佛教协会；
7.云南道教协会；
8.云南省伊斯兰教协会；
9.云南省天主教爱国会；
10.云南省基督教三自爱国运动委员会；
11.云南佛学院；
12.昆明伊斯兰教经学院；
13.云南基督教神学院。
（二）决算单位构成
纳入云南省民族宗教事务委员会2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：
1.云南省民族宗教事务委员会（本级）；
2.云南省民族宗教事务委员会机关服务中心；
3.云南省民族宗教信息中心；
4.云南省少数民族古籍整理出版规划办公室；
5.今日民族杂志社；
6.云南省佛教协会；
7.云南道教协会；
8.云南省伊斯兰教协会；
9.云南省天主教爱国会；
10.云南省基督教三自爱国运动委员会；
11.云南佛学院；
12.昆明伊斯兰教经学院；
13.云南基督教神学院。
纳入云南省民族宗教事务委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省民族宗教事务委员会2023年末实有人员编制275人。其中：行政编制148人（含行政工勤编制3人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员145人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员106人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休0人，退休136人）。
年末其他人员61人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员61人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制23辆，在编实有车辆21辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省民族宗教事务委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省民族宗教事务委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省民族宗教事务委员会2023年度收入合计13495.17万元。其中：财政拨款收入13299.37万元，占总收入的98.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.20万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入195.60万元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计增加974.09万元，增长7.78%。其中：财政拨款收入增加1034.99万元，增长8.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.16万元，增长400.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少61.06万元，下降23.79%。主要原因是委属单位新增省预算内基建投资项目专项资金、修缮项目以及增加年度结转结余资金导致财政拨款收入较上年有所增加。其他收入上级单位未再拨入专项资金，故较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省民族宗教事务委员会2023年度支出合计13850.93万元。其中：基本支出6896.03万元，占总支出的49.79%；项目支出6954.90万元，占总支出的50.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1235.30万元，增长9.79%。其中：基本支出增加951.44万元，增长16.01%；项目支出增加283.86万元，增长4.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是省民族宗教委新进编制人员、委属单位新增省预算内基建投资项目专项资金、修缮项目以及使用年度结转结余资金导致支出较上年有所增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6896.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6172.72万元，占基本支出的89.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费723.31万元，占基本支出的10.49％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6954.90万元。其中：基本建设类项目支出920.88万元。具体项目开支及开展工作情况主要为：保障省民族宗教委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费，如民族宗教事务管理经费、全省性宗教团体院校专项经费、机动金省级民族专项经费、民族上层经费、少数民族地区补贴、云南世居少数民族文化精品工程专项经费、民族团结保障经费、示范区建设省级工作经费、云南省民族团结进步示范班补助资金、云南省少数民族传统文化抢救保护专项经费、民族管理专项资金等开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省民族宗教事务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出13298.37万元，占本年支出合计的96.01%。与上年相比增加1033.99万元，增长8.43%,主要原因是省民族宗教委新进编制人员、委属单位新增省预算内基建投资项目专项资金、修缮项目以及使用年度结转结余资金导致支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11321.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%。主要用于：保障省民族宗教委机关、下属事业单位机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出、为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费如民族宗教事务经费、全省性宗教团体院校专项经费、机动金省级民族专项经费、民族上层经费、少数民族地区补贴、云南省少数民族文化精品工程专项经费、民族团结保障经费、示范区建设省级工作经费、云南省民族团结进步示范班补助资金等支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出321.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于：为完成特定的工作任务、事业发展目标等专项业务工作等经费支出，如云南省少数民族文化抢救保护专项经费等支出。
8.社会保障和就业（类）支出658.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于：保障省民族宗教委员会机关、下属事业单位等离退休人员工资福利支出、基本养老保险及职业年金等支出。
9.卫生健康（类）支出563.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于：保障省民族宗教委员会机关、下属事业单位等机构人员医疗保险、医疗补助等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出433.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于：保障省民族宗教委员会机关、下属事业单位等机构人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133.90万元，决算为44.45万元，完成年初预算的33.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为70.56万元，决算为1.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.17%，完成年初预算的2.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41.05万元，决算为32.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.62%，完成年初预算的78.64%；公务接待费支出年初预算为22.29万元，决算为10.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.21%，完成年初预算的48.27%，具体是国内接待费支出决算10.76万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省民族宗教事务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133.90万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的33.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为70.56万元，决算为1.41万元，完成年初预算的2.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41.05万元，决算为32.28万元，完成年初预算的78.64%；公务接待费支出年初预算为22.29万元，决算为10.76万元，完成年初预算的48.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因如下：
1.因公出国境年初预算为70.56万元，决算为1.41万元，主要为根据工作需求，2023年度仅有1人次出国境进行友好交流，较年初预算人次减少，故决算数小于年初预算数；
2.公务用车购置及运行维护费支出年初预算为41.05万元，决算为32.28万元，主要为按照过紧日子的思想，压缩“三公经费”，外出办公、调研等情况减少公务用车，采用公共出行方式，故决算数小于年初预算数。其中：公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算为22.93万元，决算为17.83万元，主要为按照过紧日子的思想，压缩“三公经费”，外出办公、调研等情况减少公务用车，采用公共出行方式，故决算数小于年初预算数。
3.公务接待费支出年初预算为22.29万元，决算为10.76万元，主要为按照过紧日子的思想，压缩“三公经费”，同时本年度接待事项较年初预算有所减少，故决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.79万元，增长9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.41万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.23万元，下降3.67%；公务接待费支出决算增加3.61万元，增长50.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：
1.因公出国（境）费支出决算比上年增加1.41万元，增长100.00%，主要为2022年度未发生因公出国（境）事项，本年度根据工作安排，有1人次出国境进行友好交流，故经费支出决算数较上年增加。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.23万元，下降3.67%，主要为按照过紧日子的思想，压缩“三公经费”，外出办公、调研等情况减少公务用车，采用公共出行方式，故经费支出决算数较上年减少。其中：公务用车购置费支出决算数与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数比上年减少1.23万元，下降3.67%，主要为按照过紧日子的思想，压缩“三公经费”，外出办公、调研等情况减少公务用车，采用公共出行方式，故经费支出决算数较上年减少。
3.公务接待费支出决算数比上年增加3.61万元，增长50.49%，主要为因2023年度工作任务、安排导致接待事项较上年有所增多，故经费支出决算数较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据省外办相关要求，2023年经中央统战部、省外办同意，1名同志随中国代表团前往韩国参加第23次中韩日佛教友好交流会。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于保障省民族宗教委机关及下属事业单位开展民族宗教专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次909人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障云南省民族宗教事务委员会机关为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，开展民族宗教专项业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省民族宗教事务委员会2023年机关运行经费支出582.67万元，比上年增加79.69万元，增长15.84%，主要原因是2023年度新进编制人员导致机关运行经费较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于保障云南省民族宗教事务委员会机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，支出用于保障机关运行，受益对象是机关及其工作人员。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省民族宗教事务委员会资产总额16588.03万元，其中，流动资产1780.53万元，固定资产11646.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1805.90万元，无形资产1351.63万元（净值），其他资产3.23万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少445.37万元，其中固定资产增加268.32万元。处置房屋建筑物1582.45平方米，账面原值238.5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产401项，账面原值344.95万元，实现资产处置收入0.16万元（往期处置事项收入）；出租房屋9640.78平方米，账面原值2209.77万元，实现资产使用收入247.47万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1782.12万元，其中：政府采购货物支出250.31万元；政府采购工程支出269.78万元；政府采购服务支出1262.03万元。授予中小企业合同金额481.74万元，其中：授予小微企业合同金额1.06万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。