目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位的工作职责及任务主要是：对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护；对委机关提供车辆运行、修理、维护和燃油保障；对办公及生活区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理；为委机关办公及生活区域水、电、气、会议的正常运转提供管理服务；为委机关行政工作提供后勤管理等服务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.继续做好支部规范建设。严格落实“三会一课”制度，抓好党风廉政建设工作，加强作风建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用和先锋模范作用，有效推进机关服务中心党风廉政建设和反腐败工作，有序推动党建工作逐步提升，不断改进工作方法，提升学习活动效果。
2.抓实干部队伍建设。一是鼓励干部职工不断提升自身综合素质，通过专业培训获得资质证书、积极参加学历教育等方式，提升干部职工文化层次水平和专业技术水平。二是结合后勤工作实际，着重加强对干部职工决策分析能力、组织管理能力、工作落实能力和文字表达能力等方面的培训，掌握服务委托管理、业务监管督促的新技能。
3.加强综合管理工作。一是继续抓好委机关办公大楼环境卫生、消防、安全综合治理。二是建立健全机关后勤监督管理制度，制定服务质量标准和监管规章制度，加强对后勤服务项目承接方的监督管理。三是严格执行公务用车管理规定，保障委机关公务交通正常运转。四是持续做好食堂餐饮管理。五是坚持人性化服务的原则，使机关服务中心的管理和服务工作再上新台阶。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：车管部、物管部、办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省民族宗教事务委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年度收入合计432.04万元。其中：财政拨款收入431.74万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.30万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加4.99万元，增长1.17%。主要原因是2023年疫情结束，正常开展各项工作业务，增加日常公用经费支出，2023年11月新增军转安置人员1名，费用增加。其中：财政拨款收入增加5.07万元，增长1.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.08万元，下降21.05%。主要原因是2023年银行存款减少导致利息收入减少，利息支出减少。
二、支出决算情况说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年度支出合计453.04万元。其中：基本支出341.57万元，占总支出的75.40%；项目支出111.47万元，占总支出的24.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.99万元，增长6.09%。其中：基本支出增加74.47万元，增长27.88%，主要原因是2023年将编外人员支出从项目经费支出调整到基本支出中的人员经费（其他人员支出）；项目支出减少48.49万元，下降30.31%，主要原因是2023年将编外人员支出从项目经费支出调整到基本支出中的人员经费（其他人员支出）；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机关服务中心单位机构正常运转的日常支出341.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出321.81万元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.76万元，占基本支出的5.79％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机关服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于为委机关行政工作提供后勤保障及后勤管理服务工作。通过专项资金的分配使用，保障民族宗教工作的顺利开展，推进了民族团结进步宗教和谐，促进我省少数民族和民族地区在经济社会发展等方面有新的突破，进一步调动职工积极性，维护民族团结宗教和谐。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出431.74万元，占本年支出合计的95.30%。与上年相比增加5.07万元，增长1.19%，主要原因是2023年疫情结束，正常开展各项工作业务，增加日常公用经费支出，2023年11月新增军转安置人员1名，费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出365.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。主要用于提供后勤保障及后勤管理服务工作的开支；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出24.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于事业单位退休人员支出、在职人员基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障支出；
9.卫生健康（类）支出23.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于事业单位医疗基本保险支出、其他社会保障支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出18.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为2.99万元，完成年初预算的74.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为2.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.75%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的74.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为2.99万元，完成年初预算的74.75%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车汽油费、维修费等公车运行维护费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.95万元，增长46.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.95万元，增长46.57%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是对比2022年，2023年疫情结束，正常开展业务活动，增加外出工作，导致该费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省民族宗教事务委员会机关服务中心资产总额135.80万元，其中，流动资116.42万元，固定资产19.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.24万元，其中固定资产减少6.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.06万元，其中：授予小微企业合同金额1.06万元。
四、单位绩效自评情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心为云南省民族宗教事务委员会部门二级预算单位，没有“附表部门整体支出绩效自评情况”及“附表部门整体支出绩效自评表”，“附表12、13项目支出绩效自评表”详见附件。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：1.云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2023年度部门决算公开附表