目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传民族政策，普及民族知识，弘扬民族文化，组织、联络、协调、指导全省少数民族古籍工作，抢救、整理、出版、发行民族古籍、研究民族古籍学学科。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.落实全面从严治党主体责任，抓好党建工作
（1）加强政治理论学习，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，纳入党支部学习“第一议题”，传达学习中央民族工作会议、全国宣传思想文化工作会议等精神。
（2）开展“对标先进、争创一流”活动。将制定和实施目标责任和计划贯穿于全年中心工作。编纂出版的《云南少数民族古籍珍本集成总目图录（上下卷）》《盘王大路歌》获得2023年全国古籍出版社百佳图书一等奖；在“党的创新理论我来讲”“读-写-讲”技能竞赛、“评星授星”活动和“两优一先”评选活动中获好成绩。
（3）加强党支部建设，落实“三会一课”制度。制定和实施年度党建工作要点和责任清单，落实“三会一课”制度，开展主题教育。推进党务电子化，使用“云岭先锋”APP开展党建管理工作。加强对党员干部的日常教育和监督管理。
（4）以党的政治建设统领党建带群建，加强精神文明建设和群团统战工作。工会组织干部职工参加上级工会举行的文化体育活动和“文明大讲堂”。开展节日慰问和春游等活动。开展“我为群众办实事”实践活动，全体党员参加不少于2次共6小时双报到等志愿活动。
2.落实责任，抓好党风廉政建设和反腐败工作
开展“清廉民宗”建设；落实日常监督，开展廉政谈话，进行思想状况分析；对巡视巡察反馈问题等进行整改。
3.做好意识形态工作
将意识形态工作纳入工作要点和专题学习。以不同主题开展上、下半年意识形态研判。做好《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》意识形态把控和古籍数据库监管。
4.做好安全、消防工作
加强平安建设的领导，开展形式多样的安全培训和学习，完善保密工作，制定单位保密管理规定。
5.抓好法治建设工作
开展习近平法治思想学习，推进法治建设；单位新提拔人员和2名新入职人员参加宪法宣誓；修改完善“三重一大”决策制度等10余个规章制度。
6.加强人才队伍建设
完成专技人员职称申报及职称评审委员会委员推选、职务（职级）晋级、招聘、继续教育等人事工作；配合委机关党委（人事处）开展干部调研、考核、谈话及考察等工作；开展“躺平式”干部专项整治；拟定古籍人才培育计划。
7.加强内控，强化财务管理
做好财务保障、预算编制、执行和绩效管理，做好预算、决算公开工作；核定并上报2024年绩效工资总量；加强内控工作，对国有资产进行盘点清查，并对存在问题进行整改。
8.推进古籍工作
（1）推进《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》编纂出版工作。同根同源同心篇卷3、互学互鉴互享篇卷1完成书稿委托、翻译、出版合同签订等，交往交流交融篇卷2完成除翻译外的其它流程。
（2）实施云南少数民族古籍数据库平台建设三期项目。完成原件扫描7100页，出版图书扫描6600页，文字录入1000千字；委托第三方托管数据库，上传数据1536GB；开展数字化资源情况调研。
（3）完成“云南少数民族古籍普查采录”委托项目普查、采录任务50册。
（4）前往广南、富宁、西双版纳、德宏、宣威等地开展调研，完成《新时代云南少数民族古籍抢救保护事业人才队伍现状调查研究》报告，获委系统调研报告三等奖。
（5）开展对外交流和出版物捐赠。与广西民族古籍中心共同召开桂滇两省区民族古籍工作交流座谈会，参加“云南省杨玉良院士工作站”揭牌仪式、第八届“汲古黔潭”研讨会及“川滇桂湘黔”五省区民族古籍座谈会、绿春县民族文化研讨会。到云大、省社科院图书馆、省博物馆等单位开展库藏民族古籍工作交流座谈会。向中央民大、云大、省社科院、州市博物馆等单位捐赠出版民族古籍图书。
（6）配合国家古籍保护中心开展“民族地区古籍数字化利用现状调研”；配合国家民委古籍整理研究室开展“强化古籍人才队伍建设调研”，报送古籍信息13种。
（7）编制《云南省少数民族古籍工作近中期规划》《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》组织实施方案讨论稿，完成2024年文化项目申报。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位为云南省民族宗教事务委员会所属二级预算单位，单位性质为公益一类全额财政补助事业单位，我单位共设置4个内设机构，包括：研究开发科、行政文秘科、信息资源科、人事财务科。决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年相比无增减变动。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室作为二级预算单位纳入云南省民族宗教事务委员会部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。无超编情况。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2023年度收入合计282.09万元。其中：财政拨款收入280.01万元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.08万元，占总收入的0.74%。与上年相比，收入合计减少3.02万元，下降1.06%。主要原因是全国古籍研究室拨给项目经费补助减少和本省级财政拨给项目经费减少。其中：财政拨款收入增加3.03万元，增长1.09%，主要原因是新增人员的工资福利增加，退休人员职业年金增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6.05万元，下降74.42%，主要原因是全国古籍研究室拨给项目经费补助减少。
二、支出决算情况说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2023年度支出合计290.04万元。其中：基本支出220.0万元，占总支出的75.85%；项目支出70.04万元，占总支出的24.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.88万元，下降4.57%，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出增加38.78万元，增长21.40%，主要原因是新增人员的工资福利增加，退休人员职业年金增加；项目支出减少52.66万元，下降42.92%，主要原因是本省级财政拨款项目经费支出减少35.75万元，非财政拨款项目经费支出减少16.91万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省少数民族古籍整理出版规划办公室单位机构正常运转的日常支出220.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出207.14万元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.86万元，占基本支出的5.85％。人均年人员经费支出20.71万元；人均年公用经费支出1.29万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省少数民族古籍整理出版规划办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
1.云南省少数民族古籍抢救保护整理出版展示专项资金60.01万元。分3个子项目：
（1）云南少数民族古籍普查与采录项目开支4.95万元，完成傣族古籍编目50册、傣族古籍数字化采集1281页、白族大本曲采录2部、云南省少数民族古籍调研。
（2）云南少数民族古籍数据库平台建设三期项目开支10.12万元，完成7100页古籍扫描、6600页古籍出版书籍扫描、100万字文字数据录入、古籍采录数据上传到数据库平台，互联网接入及硬件托管。
（3）《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》支出44.94万元，完成《铸牢中华民族共同体意识古籍书系·互学互鉴互享篇》卷1、《铸牢中华民族共同体意识古籍书系·交流交往交融篇》卷2、《铸牢中华民族共同体意识古籍书系·同根同源同心篇》卷3，共计3卷古籍图书编纂出版。
2.云南省少民族古籍抢救保护经费其他支出专项资金开支10.03万元，完成《葫芦同结架——蕴含民族团结进步思想的傣文古籍汇编图录》出版、数据库平台维护及数据录入和古籍特藏库安保人员经费支付、补助工会活动经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出280.01万元，占本年支出合计的96.54%。与上年相比增加3.03万元，增长1.09%,主要原因是新增人员的工资福利增加，退休人员职业年金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出60.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.43%。是云南省少数民族古籍抢救保护整理出版展示专项资金项目经费。分3个子项目进行开支。一是支付云南少数民族古籍普查与采录项目经费4.95万、二是支付云南少数民族古籍数据库平台建设三期项目经费10.12万元、三是支付《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》3卷项目经费44.94万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出152.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.41%。主要用于保障云南省少数民族古籍整理出版规划办公室机构正常运转的基本支出，职工工资和公用经费开支；
8.社会保障和就业（类）支出32.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出19.83万元、职业年金等缴费支出12.20万元；
9.卫生健康（类）支出21.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出14.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.43万元，决算为0.09万元，完成年初预算的20.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.93%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。主要原因是我单位2023年度产生接待费少；没有产生汽车运行经费、因公出国（境）经费。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.43万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的20.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.09万元，完成年初预算的20.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因一是我单位本着勤俭节约原则开支接待费；二是2023年度我单位无公务用车运行维护费、因公出国（境）经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，一是2022年度未发生接待费，2023年度接待古籍专家、学者6人次；二是2023年度我单位没有产生汽车运行经费、因公出国（境）经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于彝族古籍工作情况汇报，接待1批次6人，发生的接待支出0.09万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
我单位本年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是云南省少数民族古籍整理出版规划办公室为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省少数民族古籍整理出版规划办公室资产总额248.22万元，其中，流动资产1.81万元，固定资产246.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.55万元，其中固定资产减少5.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.04万元（收到上年度资产报废处置的收入）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，其中：授予小微企业合同金额0.50万元。占政府采购支出总额的100.00%。
四、单位绩效自评情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室为云南省民族宗教事务委员会二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评情况详见附表（附表13、附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规
定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
附件：
1.云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2023年度部门决算公开附表