云南民族出版社2025年预算公开目录
第一部分 云南民族出版社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南民族出版社2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南民族出版社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南民族出版社是省民族宗教委直属事业单位，为正处级。云南民族出版社贯彻落实党的民族工作方针，贯彻落实党中央、国务院关于民族工作的决策部署和省委、省政府工作要求及省民族宗教委党组的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要履行以下职责：
（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平文化思想、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述以及考察云南重要讲话精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，推进民族团结进步示范区建设。
（2）配合有关部门做好党和国家重要政治读物的云南少数民族文字图书出版工作。
（3）参与民族地区公共文化服务建设，加强推广普及国家通用语言文字，向民族地区和各民族群众提供各类优秀出版物。
（4）挖掘中华优秀传统文化资源，组织实施优秀民族文化题材主题出版，讲好中华民族共同体故事，传播中华优秀传统文化。
（5）开展铸牢中华民族共同体意识研究，出版中华民族共同体理论成果。
（6）研究提出推进中华民族共有精神家园建设的政策建议，参与中华文化符号和中华民族视觉形象建设；参与推动少数民族优秀文化传承保护和创新融合。
（7）承办省民族宗教委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、总编室、财务室、出版部（含校对室）、美术摄影编辑部、一编辑部、二编辑部、三编辑部、策划部、电视制作中心、发行部、党群部。其中管理部门5个，为办公室、总编室、财务室、出版部、党群部。无下属单位。
（三）重点工作概述
按照习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，充分利用云南省独特的地理优势，人文优势和云南民族出版社的自身优势，积极推进民族文化精品图书出版工作；始终坚持政治家办社方针，坚持“民族文字图书立社、民族文化图书兴社、内部机制创新强社”的发展思路，深化内部改革，突出公益性职能，不断提高民族文字图书选题的比重，认真组织实施好年度出版计划，努力做好民族出版工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入32,196,165.22元，其中：一般公共预算15,456,865.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入500,000.00元，事业单位经营收入15,259,300.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入980,000.00元。
与上年对比部门财务总收入减少205.65万元，减少6%，其中：一般公共预算财政拨款减少264.51万元，减少14.62%，政府性基金预算财政拨款无增减，国有资本经营预算财政拨款无增减，事业收入无增减，事业单位经营收入减少10.96万元，减少0.7%，其他收入增加48万元，增加96%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款补助减少的原因主要为减少“出版发行少数民族文字教材亏损补贴”项目资金195万元、减少“部门预算机动经费”27万元；其他收入增加的原因主要为单位自有资金利息收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入15,456,865.22元，其中：本年收入15,456,865.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,456,865.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少264.60万元，减少14.62%，其中：本年收入减少264.60万元，减少14.62%，上年结转收入无增减。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少264.60万元，减少14.62%，政府性基金预算财政拨款无增减，国有资本经营预算财政拨款无增减。主要原因分析：部门财政拨款收入减少的原因主要为减少“出版发行少数民族文字教材亏损补贴”项目资金195万元、减少“部门预算机动经费”27万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出32,196,165.22元。财政拨款安排支出15,456,865.22元，其中：基本支出15,006,865.22元，与上年对比减少42.60万元，主要原因为2024年到龄退休6人，调出1人，新招聘5人；项目支出450,000.00元，与上年对比减少222万元，主要原因为减少“出版发行少数民族文字教材亏损补贴”项目资金195万元、减少“部门预算机动经费”27万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－出版发行11,429,994.81元，主要用于单位基本支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休32,940.00元，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,369,194.88元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费单位应承担部分。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出66,887.11元，主要用于缴纳在职人员失业保险单位应承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗924,206.54元，主要用于职工基本医疗保险缴费单位应承担部分。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助597,301.98元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出52,260.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费单位应承担部分。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金984,079.90元，主要用于缴纳在职人员公积金单位应承担部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额2,034,570.00元，其中：政府采购货物预算593,670.00元、政府采购服务预算1,440,900.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南民族出版社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,524.23元，较上年减少800.00元，减少1.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南民族出版社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因为近年来未发生因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南民族出版社2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无变化原因为2024年、2025年一般公共预算财政拨款支出的公务接待费预算为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南民族出版社2025年公务用车购置及运行维护费为42,524.23元，较上年减少800.00元，减少1.85%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费42,524.23元，较上年减少800.00元，减少1.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因是按照过紧日子要求，继续严格控制“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
在2025年预算编制中，一般公共预算拨款项目安排资金45万元。其中：本级财力安排资金45万元。
部门预算机动经费40万元的预算绩效目标为：完成门户网站、公众号运行维护和系统升级提升；门户网站及公众号验收合格率为100%；项目完成及时率为100%；完成门户网站、公众号运行维护适用和使用性影响年限为3年以上；计划完成门户网站、公众号服务和使用对象满意度达到80%以上。
国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费5万元的预算绩效目标为：项目资金主要用于出版民族文化图书的印刷费等成本性开支。在既定时间内完成项目实施；项目资金出版图书差错率低于万分之一；使用项目资金出版图书可使用年限计划在3年以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南民族出版社2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析：云南民族出版社是财政补助公益性二类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南民族出版社资产总额48,455,952.37元，其中，流动资产42,508,225.93元，固定资产5,400,215.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产547,510.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,890,369.62元，其中固定资产减少192,921.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入767,389.30元，其中出租资产1900.70平方米，资产出租收入767,389.30元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
云南民族出版社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有政府购买服务支出；没有省对下转移支付支出；没有上级补助项目支出，故《政府性基金预算支出预算表》《政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《上级补助项目支出预算表》无数据。