云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2025年预算公开目录
第一部分 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
以铸牢中华民族共同体意识为主线，保护、传承和弘扬各民族优秀传统文化，组织、协调、联络、指导民族古籍传承、保护、翻译、整理、研究和出版工作，起草民族古籍整理规划，指导民族古籍人才培养和资源数据建设工作，开展宣传与交流工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政文秘科、研究开发科、人事财务科、信息资源科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步深化理论学习，筑牢思想根基。
2.继续以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极推进重点工作，保护、传承和弘扬民族优秀传统文化。
（1）抓好《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》编纂出版、研究等工作。
（2）做好2025年度国家民委古籍室项目申报工作。
（3）做好2025年民族文化项目执行、2026年度文化项目申报和预算编制、文化项目规范化管理。
（4）做好云南少数民族古籍数据库平台等信息化建设、少数民族古籍普查采录等业务工作。
（5）做好《云南民族古籍丛书》出版工作。
（6）做好民族古籍调研、交流、宣传工作。
3.强基固本，加强党支部规范化建设。
4.落实全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设工作。
5.落实意识形态工作责任制，抓好意识形态工作。
6.抓好平安创建暨消防安全及保密、法治建设等工作。
7.提升工作效能，抓好作风革命和效能建设工作。
8.做好人事工作，加强人才队伍建设工作。
9.强化财务管理，做好内控工作。
10.完成上级安排的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,955,803.99元，其中：一般公共预算2,835,803.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入120,000.00元。
与上年对比门财务总收入增加84710.90元，增长2.95%，主要原因是非财政拨款项目经费增加；其中：一般公共预算减少35289.10元，降低1.23%，主要原因是财政拨款项目经费收入减少；其他收入增加120000.00元，增加100.00%，主要原因是2025年非财政拨款项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,835,803.99元，其中：本年收入2,835,803.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,835,803.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少35289.10元，降低1.23%，其中本年度基本收入增加70660.90元，增长3.41%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费增加；一般公共预算财政拨款项目减少105950.00元，降低13.24%，主要原因是财政拨款项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,955,803.99元。财政拨款安排支出2,835,803.99元，其中：基本支出2,141,753.99元，与上年对比增加70660.9元，增长3.41%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费增加；项目支出694,050.00元，与上年对比减少105950.00元，降低13.24%，主要原因是财政拨款项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-事业运行694,050.00元，主要用于抓好《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》编纂出版、研究等工作；做好云南少数民族古籍数据库平台等信息化建设、少数民族古籍普查采录等业务工作；做好《云南民族古籍丛书》出版工作；做好民族古籍调研、交流、宣传工作。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行1,582,572.59元，主要用于单位人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、工会经费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出200,961.28元，主要用于单位职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,807.52元，主要用于单位职工失业保险支出和工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗135,648.86元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助79,761.77元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,630.00元，主要用于单位职工大病补助医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金123,131.97元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额24,400.00元，其中：政府采购货物预算24400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,800.00元，较上年减少500.00元，下降11.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是本年度无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室部门2025年公务接待费预算为3,800.00元，较上年减少500.00元，下降11.63%，国内公务接待批次为8次，共计接待38人次。
增减变化原因是加强内控制度管理，严格控制接待人员数量及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是我单位没有购置车辆也没有产生运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2025年度我单位云南省少数民族古籍抢救保护整理出版展示项目绩效目标具体如下：
1.产出指标
（1）编纂出版《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》《云南民族古籍丛书》3部。
（2）《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》每部印数550册，2卷，合计1100册；《云南民族古籍丛书》每部印数500册。
（3）围绕《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》召开古籍里的“三交”专题研讨会，1场次80人次。
（4）与国家图书馆联合发布古籍数字资源，扫描各民族古籍原件4200拍。
2.效益指标
用社会效益指标进行反映，通过少数民族古籍传承保护的效果，推动新时代云南少数民族古籍工作高质量发展效果确保良好运行进行反映。
3.满意度指标
项目区各族群众满意度、少数民族文化公众知晓率指标达到90%及以上进行反映。
（二）2025年度我单位政务信息化运维服务项目补助资金项目绩效目标具体如下：
1.产出指标
“云南少数民族古籍数据库平台”持续运营1年。
2.效益指标
通过少数民族文化公众知晓度反映。
3.满意度指标
通过行业从业人员使用满意度达到90%及以上进行反映。
4.时效指标
2025年12月31日之前完成项目全部内容。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省少数民族古籍整理出版规划办公室部门资产总额2,424,804.65元，其中，流动资产9,907.81元，固定资产2,414,896.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少57424.52元，其中固定资产减少49255.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值95650.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有政府购买服务支出；没有省对下转移支付支出；没有上级补助项目支出，故《政府性基金预算支出预算表》《政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《中央转移支付补助项目支出预算表》无数据。