云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心（以下简称：机关服务中心）是省民族宗教委委属全额财政拨款的事业单位，单位的工作职责及任务主要是：对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护；为委机关提供公务车辆运行、修理、维护和燃油保障；对办公区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理；为委机关办公区域水、电、会议的正常运转提供管理服务；为委机关行政工作和职工工作提供后勤服务等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、车管部、物管部、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续做好支部规范建设。
一是持续抓好理论武装，加强政治思想建设。通过开展专题学习、专题党课、发放宣讲材料等多种形式，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，教育引导干部职工用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。以讲促学，组织干部职工积极参加各类宣讲、演讲比赛，大力弘扬社会主义核心价值观，抒发爱党爱国爱社会主义情怀。二是用好用活主题党日，常态化开展爱国主义教育活动，引导党员干部群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走。组织全体党员干部职工参与“万名党员进党校”培训活动，使党员干部职工增强党性修养，提升基层党组织战斗力。三是全面建强基层党组织和提升党员队伍素质能力，重视专兼职党务干部队伍建设，组织好党务学习培训，打造高素质过硬党员队伍。
2.抓实干部队伍建设，提升综合能力。
一是加强教育培训力度。积极组织干部职工参加委机关开展的业务能力素质提升、公共机构节能管理等相关活动，有针对性地开展提升干部职工决策分析能力、组织管理能力、工作落实能力和文字表达能力学习指导。二是突出业务发展需求导向。结合后勤服务业务工作实际，开展在经费资产、政府采购、房产管理、非税收入收缴、项目监管、公务用车、会议保障、餐饮监督等方面的学习，进一步提升后勤服务水平。三是发挥年轻同志熟练使用办公软件、智能设备和媒体的优势，强化思想引导，以“理论+实践”的方式帮助老同志开展学习，促进工作能力的提升。
3.抓好抓实业务工作。
一是继续抓好后勤服务项目的监督落实，确保机关后勤保障工作持续有序开展。二是有序开展原招待所35名退休人员的管理服务工作。做好原招待所退休人员医疗保险缴费等工作，定期与退休人员联系沟通，听取并解决退休人员的实际困难；做好退休人员生日慰问、生病慰问、“敬老节”活动慰问等活动，用心用情做好服务保障工作。三是继续抓好委机关办公大楼及民族文化展示中心环境卫生、消防、安全综合治理工作。协助第三方完成展示中心年度消防维保、值班检测相关工作，年内协助委机关开展消防演练1次，定期检查维修委机关办公区域消防设施设备、排查整改商铺消防安全隐患，按月报送消防实情。四是按照公务车辆管理有关规定，有序开展公务用车管理工作，保障委机关公务交通正常运转，年内至少开展1次公务用车培训工作。五是持续做好食堂餐饮管理工作，协同后勤服务项目承接方做好餐饮服务。履行好监督检查测评责任，每月对卫生和菜品质量检查2次，集中开展2次反食品浪费宣传工作。六是继续加强对固定资产的管理，按照“收支两条线”管理，完成租金收取及上缴工作。八是规范执行财经纪律及税务规章制度，编制2024年度部门财务决算报告，认真配合做好人大、财政、审计及纪检等部门的各项检查工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,852,120.00元，其中：一般公共预算3,849,423.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,696.14元。
与上年对比财务总收入减少43,521.429元，降比1.12%。其中：一般公共预算收入3,849,423.86元，减少46,217.56元，降比1.19%,主要原因分析：基本支出预算申报数以上一年度10月为基数，2023年12月退休减少1名职工，2023年11月军转人员安置新增1名职工，新增人员的人员经费基数小于退休人员；财政压缩2025年非税收入资金项目。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,849,423.86元，其中：本年收入3,849,423.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,849,423.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少46,217.56元，降比1.19%，主要原因分析：基本支出预算申报数以上一年度10月为基数，2023年12月退休减少1名职工，2023年11月军转人员安置新增1名职工，新增人员的人员经费基数小于退休人员的人员经费；财政压缩2025年非税收入资金项目。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,895,641.42元。财政拨款安排支出3,895,641.42元，其中：基本支出3,102,463.86元，与上年对比减少31,177.56元，主要原因分析：基本支出预算申报数以上一年度10月为基数，2023年12月退休减少1名职工，2023年11月军转人员安置新增1名职工，新增人员的人员经费基数小于退休人员；项目支出746,96.00元，与上年对比减少15,040.00元，主要原因分析：财政压缩2025年非税收入资金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-机关服务2,694,491.03元，主要用于机关服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费以及福利费、工会经费等。
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出115,000.00元，主要用于代管委机关固定资产消防维护、维保。
一般公共服务支出-统战事务-宗教事务429,960.00元，主要用于机关后勤保障工作。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出211,632.32元，主要用于缴纳职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,549.70元，主要用于单位代管省民族宗教委招待所退休人员社保待遇支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗142,851.82元，主要用于单位代管省民族宗教委招待所退休人员社保待遇支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78,232.41元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,970.00元，主要用于缴纳单位职工大病补助医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金154,336.58元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7.00个，采购预算总额40,300.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算40,300.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.省民族宗教委机关服务中心民族事务项目经费绩效目标
机关服务中心旨在为委机关行政工作、职工生活提供后勤管理服务，内设办公室、物管部、车管部、财务室。其中，车管部主要负责对委机关车辆运行、修理维护和燃油保障的管理工作。根据省委、省政府的要求，云南省民族宗教事务委员会每年都组织工作队到各民族地区处理各种突发事件，排查全省民族宗教工作隐患；开展全省民族宗教工作理论政策和民族宗教工作重大综合课题的调研等。另外，为建立法治社会，依法行政，解决工作中后勤保障纠纷、加强内控管理、能耗核算等问题，需进行相关业务咨询。该项目的实施有益于履行岗位职责，落实岗位责任，保障机关日常工作的正常运转，更好地履行单位职责；同时能确保民族宗教工作的顺利开展，维护民族团结宗教和谐。确定项目具体目标为：（1）每年平均每人省内出差天数在30天以下；公务用车重大安全事故在2起以下。（2）购买第三方服务，服务质量合格率达到95%以上。（3）按财政要求在11月30日前100%支付完成所有支出。（4）全年债务纠纷在3次以内；机关服务中心业务质量显著提升。（5）省民族宗教委机关干部职工满意度≥80%。
2.省民族宗教委机关服务中心民族事务保障经费绩效目标
为委机关开展行政工作提供后勤管理服务。其中物业管理工作是负责委机关办公楼、办公设施设备和其他国有固定资产的管理维护；负责采购委机关办公用品、饮用水和委机关食堂日常易耗品；物业管理项目的实施将有利于保障委机关日常工作的正常开展。
3.省民族宗教委机关服务中心非税收入项目经费绩效目标
机关服务中心职责职能是为委机关开展行政工作提供后勤管理服务。其中物业管理工作是负责委机关办公楼、办公设施设备和其他国有固定资产的管理维护；实施将有利于保障委机关日常工作的正常开展。民族文化展示中心按照规定落实消防监管工作经费，将消防业务、公共消防设施建设维护、火灾隐患治理等费用纳入年度财政预算，根据《中华人民共和国消防法》有关规定，落实消防控制室持证上岗人员和消防设施维护保养工作，该项目的实施能全面排查安全隐患，更好地改善民族文化展示中心的消防系统。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门2025年机关运行经费安排3,102,463.86元，与上年对比减少31,177.56元，主要原因分析：基本支出预算申报数以上一年度10月为基数，2023年12月退休减少1名职工，2023年11月军转人员安置新增1名职工，新增人员的人员经费基数小于退休人员的人员经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省民族宗教事务委员会机关服务中心部门资产总额1,504,242.72元，其中，流动资产1,320,738.74元，固定资产183,503.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加165,747.65元，其中固定资产增加27,380.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值329,437.00元，实现资产处置收入4,013.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2025年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出、无政府购买服务支出、无省对下转移支出、无中央转移支付补助项目支出，故《2025年部门政府性基金预算支出预算表》《2025年部门政府购买服务预算表》《2025年省对下转移支付预算表》《2025年省对下转移支付绩效目标表》《2025年中央转移支付补助项目支出预算表》无数据。