目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省民族宗教事务委员会（机关）主要职责是：
1.研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设政策建议；研究提出有关宗教工作的建议。
2.承担云南省民族工作委员制的组织实施工作；负责民族宗教工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，对各地区各部门贯彻落实党中央和省委、省政府关于民族宗教工作的决策部署、民族宗教法律法规开展指导和督促检查。
3.组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线、坚持我国宗教中国化方向的民族宗教理论政策和民族宗教工作重大问题的调查研究。
4.研究提出推进民族宗教事务治理体系和治理能力现代化的政策建议；起草民族宗教工作方面法律法规草案和政策规定；协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，指导民族自治地方法治建设，依法保障各族群众的合法权益；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。
5.研究提出推进中华民族共有精神家园建设的政策建议，参与中华文化符号和中华民族形象建设；协调推动少数民族优秀文化传承保护和创新融合；指导少数民族语言文字的翻译、出版及民族古籍的搜集、整理、出版工作。
6.研究提出促进各民族交往交流交融的政策建议，组织开展民族团结进步创建工作，协调推动民族地区互嵌式社会结构和社区环境建设工作；引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7.研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的政策建议，促进党的民族宗教政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。参与拟订和实施民族地区经济社会发展相关规划，推进民族宗教事务公共服务体系建设，开展民族地区经济社会发展综合评估工作。
8.研究提出协调民族关系、宗教关系的政策建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与民族宗教领域重大风险隐患防范化解工作，维护国家统一、民族团结、宗教和谐、社会稳定。
9.统筹协调铸牢中华民族共同体意识、推进我国宗教中国化和民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动和全省性民族文化体育活动。
10.组织协调民族宗教领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
11.参与拟订少数民族人才队伍和宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和宗教工作队伍的培养、教育、使用工作；负责提出加强基层民族宗教工作机构和队伍建设的政策建议。
12.指导宗教团体依法依章程开展工作、加强自身建设、全面从严治教。指导宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱党爱国爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育。
13.承办省委、省政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、协调推进处、研究室、政策法规处、民族团结促进处、共同发展处、示范创建处、文化宣传处、教育处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处、财务处、机关党委（人事处）、民族宗教工作队、离退休人员办公室。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省民族宗教事务委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员141人。包括财政拨款开支经费的：公务员139人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休5人，退休108人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆12辆，超编车辆4辆，（有4辆车编制在我单位，实际为平台用车）。
三、重点工作概述
2024年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全国统战部长会议、全国民委主任会议和省委、省政府工作部署，将铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和全省各项工作的主线，推进民族宗教工作高质量发展。
1.推进铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和全省各项工作的主线，指导全省各地各部门将铸牢中华民族共同体意识主线贯穿经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设全过程，形成全省民族宗教系统上下“一盘棋”的工作合力。
2.构筑中华民族共有精神家园。建立健全铸牢中华民族共同体意识的宣传体系、教育体系、研究体系，实施中华民族视觉形象工程、少数民族优秀文化保护传承工程和少数民族文化精品工程，支持铸牢中华民族共同体意识融媒体中心建设，加快推进云南省民族文化宫项目建设和云南民族博物馆改造提升工程。
3.推动各族群众共同迈向现代化。牵头推进《云南省建设我国民族团结进步示范区规划》，大力推进兴边富民行动，牵头实施好《云南省建设现代化边境小康村规划（2021—2025年）》，继续推进第四轮“十县百乡千村万户”示范引领工程。
4.有形有感有效促进各民族交往交流交融。开展各民族交往交流交融“三项计划”，打造民族团结进步创建工作升级版，推进铸牢中华民族共同体意识示范创建工作，推进边境民族团结进步模范长廊建设。
5.深入推进我国宗教中国化的“云南实践”。支持宗教界持续开展“爱党爱国爱社会主义”，践行“四条标准”“五进”宗教活动场所等活动，不断增进“五个认同”。
6.坚持依法处理民族宗教事务。深入推进《云南省民族团结进步示范区建设条例》《云南省宗教事务条例》贯彻实施，慎重稳进调整完善民族宗教工作政策法规。
7.构建新时代党的民族宗教工作新格局。履行牵头部门职责，发挥云南省民族工作委员制、民族工作协调机制作用，指导基层加强民族宗教工作机构和力量建设，推动形成共同做好民族宗教工作的合力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我单位2024年度收入合计86920587.41元。其中：财政拨款收入86920587.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加14167344.58元，增长19.47%。其中：财政拨款收入增加14167344.58元，增长19.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年度较2023年度新增云南省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目经费。
二、支出决算情况说明
我单位2024年度支出合计86920587.41元。其中：基本支出41715649.08元，占总支出的47.99％；项目支出45204938.33元，占总支出的52.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加14167344.58元，增长19.47%。其中：基本支出减少1517178.29元，下降3.51%；项目支出增加15684522.87元，增长53.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度较2023年度新增云南省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目经费。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机构正常运转的日常支出41715649.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35739806.90元，占基本支出的85.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5975842.18元，占基本支出的14.33％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省民族宗教事务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45204938.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
根据《关于对省民族宗教委部门及本级预决算中的重点项目相关意见的函》（云保局〔2024〕86号），该事项经批准不公开。故未列举重点项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出86920587.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14167344.58元，增长19.47%，完成年初预算的73.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出75968656.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%，完成年初预算的70.89%。主要用于机关人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、因公出国境经费以及工会经费、维护民族团结进步专项经费、第十二届全国少数民族传统体育运动会经费、民族文化教育专项资金、铸牢中华民族共同体意识专项经费、云南省边境幸福村巩固提升项目支出等；造成预决算差异的主要原因是：民族文化教育专项资金预算由我委进行编制，实际资金下达及使用均由高校等单位实施以及政府采购剩余资金。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出12650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的0.00%。主要用于云南省决策咨询研究课题相关支出；造成预决算差异的主要原因是：该资金于2024年中调整新增，故与年初预算存在差异。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3686388.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的102.63%。主要用于缴纳职工养老保险支出、行政离退休人员公用支出、缴纳职工职业年金支出、抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度工资基数调整，导致社保等较预算增加。
9.卫生健康（类）支出4381633.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的85.19%。主要用于机关单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹、公务员医疗费、大病补助医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是：因人员变动调整，导致医疗统筹、公务员医疗费、大病补助医疗保险等较预算减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2871259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，完成年初预算的100.97%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度工资基数调整，导致住房公积金较预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1063296.69元，决算为251299.23元，完成年初预算的23.63%；支出决算较上年减少37278.06元，下降12.92%。
因公出国（境）费支出年初预算为684000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为229296.69元，决算为229109.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.17%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为22190.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.83%，完成年初预算的14.79%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少14115.43元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加50787.37元，增长28.48%；公务接待费支出决算较上年减少73950.00元，下降76.92%；具体是国内接待费支出决算22190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少73950.00元，下降76.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1063296.69元，支出决算为251299.23元，完成年初预算的23.63%，支出决算较上年减少37278.06元，下降12.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为684000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为229296.69元，决算为229109.23元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为22190.00元，完成年初预算的14.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：
1.因公出国境年初预算为684000.00元，决算为0.00元，主要为根据工作需求，2024年度实际未发生因公出国境事项，故决算数小于年初预算数；
2.公务用车购置及运行维护费支出年初预算为229296.69元，决算为229109.23元，主要为按照过紧日子的要求，压缩“三公”经费，外出办公、调研等情况减少公务用车，采用公共出行方式，故决算数小于年初预算数。其中：公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算为29296.69元，决算为229109.23元，主要为按照过紧日子的要求，压缩“三公”经费，外出办公、调研等情况减少公务用车，采用公共出行方式，故决算数小于年初预算数。
3.公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为22190.00元，主要为按照过紧日子的要求，压缩“三公”经费，同时本年度接待事项较年初预算有所减少，故决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少14115.43元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加50787.37元，增长28.48%；公务接待费支出决算减少73950.00元，下降76.92%，具体是国内接待费支出决算22190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少73950.00元，下降76.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：
1.因公出国（境）费支出决算比上年减少14115.43元，主要为2024年度未发生因公出国（境）事项，故经费支出决算数较上年减少。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加50787.37元，主要为2023年我委根据合同约定支付4.69万元车辆维修费用，因关库当日被对方银行退回，且退回时已无法再次支付，故此笔维修费用于2024年支付，加之我车辆运行时间较长，保险费、维修费较往年有所增加造成公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加。其中：公务用车购置费支出决算数与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数比上年增加50787.37元，主要为按2023年我委根据合同约定支付4.69万元车辆维修费用，因关库当日被对方银行退回，且退回时已无法再次支付，故此笔维修费用于2024年支付，加之我车辆运行时间较长，保险费、维修费较往年有所增加造成公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加。
3.公务接待费支出决算数比上年减少73950.00元，主要为按照过紧日子的要求，压缩“三公”经费，同时本年度接待事项较上年有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于应急保障、主要领导用车、离退休服务、机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障云南省民族宗教事务委员会机关为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，开展民族宗教专项业务工作汇报、调研发生的公务接待21批次，183人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位2024年机关运行经费支出5975842.18元，比上年增加149153.97元，增长2.56%,主要原因是新进编制人员导致机关运行经费较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于保障云南省民族宗教事务委员会机关运行用于购买货物和服务的各项资金，支出用于保障机关运行，受益对象是机关及其工作人员。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，我单位资产总额51942026.45元，其中，流动资产2856291.99元，固定资产47088414.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1997320.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2767808.78元，其中固定资产减少2359981.99元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值553047.00元；报废报损资产98项，账面原值895007元，实现资产处置收入18955元；出租房屋9421.84平方米，账面原值21650747.23元，实现资产使用收入2368509.26元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额11861808.97元，其中：政府采购货物支出532355.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11329453.97元。授予中小企业合同金额3810693.04元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
根据《关于对省民族宗教委部门及本级预决算中的重点项目相关意见的函》（云保局〔2024〕86号），该事项经批准不公开。故单位绩效自评情况附表无内容。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：