目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心是省民族宗教委委属财政全额拨款的事业单位，单位的工作职责及任务主要是：对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护；为委机关提供公务车辆运行、修理、维护和燃油保障；对办公区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理；为委机关办公区域水、电、会议的正常运转提供管理服务；为委机关行政工作提供后勤服务等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：车管部、物管部、办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省民族宗教事务委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）继续做好支部规范建设。
1.持续抓好理论武装，加强政治思想建设。通过开展专题学习、专题党课、发放宣讲材料等多种形式，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，教育引导干部职工用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。以讲促学，组织干部职工积极参加各类宣讲、演讲比赛，大力弘扬社会主义核心价值观，抒发爱党爱国爱社会主义情怀。
2.用好用活主题党日，常态化开展爱国主义教育活动，引导党员干部群众坚定不移听党话、跟党走。组织全体党员干部职工参与“万名党员进党校”培训活动，使党员干部职工增强党性修养，提升基层党组织战斗力。
3.全面建强基层党组织和提升党员队伍素质能力，重视专兼职党务干部队伍建设，组织好党务学习培训，打造高素质专业化党员队伍。
（二）抓实干部队伍建设，提升综合能力。
1.加强教育培训力度。积极组织干部职工参加委机关开展的业务能力素质提升、公共机构节能管理等相关活动，有针对性地开展提升干部职工决策分析能力、组织管理能力、工作落实能力和文字表达能力。
2.突出业务发展需求导向。结合后勤服务业务工作实际，开展在经费资产、政府采购、房产管理、非税收入收缴、项目监管、公务用车、会议保障等方面的学习，进一步提升后勤服务水平。
3.发挥年轻同志熟练使用办公软件、智能设备和媒体的优势，强化思想引导，以“理论+实践”的方式开展学习，促进工作能力的提升。
（三）抓好抓实业务工作。
1.继续抓好后勤服务项目的监督落实，确保机关后勤保障工作持续有序开展。
2.有序开展原招待所35名退休人员的管理服务工作。做好原招待所退休人员医疗保险缴费等工作，定期与退休人员联系沟通，听取并解决退休人员的实际困难；做好退休人员生日慰问、生病慰问等活动，用心用情做好服务保障工作。
3.继续抓好委机关办公大楼及民族文化展示中心环境卫生、消防、安全综合治理工作。协助第三方完成展示中心年度消防维保、值班值守相关工作，年内协助委机关开展消防演练1次，定期检查维修委机关办公区域消防设施设备、排查整改商铺消防安全隐患，按月报送消防实情。
4.按照公务车辆管理有关规定，有序开展公务用车管理工作，保障委机关公务交通正常运转，年内至少开展1次公务用车培训工作。
5.继续加强对固定资产的管理，按照“收支两条线”管理，完成租金收取及上缴工作。
6.规范执行财经纪律及税务规章制度，认真配合做好财政厅、人大、审计及纪检等部门的各项检查工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2024年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2024年度收入合计3886717.78元。其中：财政拨款收入3884416.85元，占总收入的99.94%；无上级补助收入；事业收入2300.93元（含教育收费0.00元），占总收入的0.06%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少433698.83元，下降10.04%。其中：财政拨款收入减少432984.49元，下降10.03%，主要原因是财政调减非税成本性支出预算，经费较2023年减少，2023年末退休1名职工，人员经费支出减少。事业收入增加2300.93元，增长100.00%，主要原因是2024年其他收入-利息收入纳入非财政拨款项目核算；其他收入减少3015.27元，下降100.00%。主要原因是2024年其他收入-利息收入纳入非财政拨款项目核算。
二、支出决算情况说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2024年度支出合计3955733.90元。其中：基本支出3227209.45元，占总支出的81.58％；项目支出728524.45元，占总支出的18.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少574687.46元，下降12.69%。其中：基本支出减少188479.67元，下降5.52%；项目支出减少386207.79元，下降34.65%，主要原因是2023年末退休1名职工，（人员经费）基本支出减少；财政调减非税成本性支出预算，项目支出较2023年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机关服务中心机构正常运转的日常支出3227209.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2967246.98元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259962.47元，占基本支出的8.06％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省民族宗教事务委员会机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728524.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
省民宗委机关服务中心民族事务保障经费项目经费349924.45元，主要用于为委机关开展行政工作提供后勤管理服务；委机关办公楼、办公设施设备和其他国有固定资产的管理维护；采购委机关办公用品、饮用水和委机关食堂日常易耗品，保障委机关日常工作的正常开展。
省民宗委机关服务中心民族事务项目经费46600.00元，主要用于根据省委、省政府的要求，为省民族宗教委组织工作队到各民族地区开展民族宗教工作重大综合课题调研和开展全省民族宗教工作提供车辆保障，相关司勤人员差旅费用。
省民宗委机关服务中心非税收入专项资金项目经费135000.00元，主要用于民族文化展示中心按照规定落实消防监管工作经费，全面排查安全隐患，更好改善民族文化展示中心的消防系统。
其他人员支出项目经费197000.00元，主要用于协助后勤服务工作的外聘人员工资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3884416.85元，占本年支出合计的98.20%。与上年相比减少432984.49元，下降10.03%，完成年初预算的99.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出3216247.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.80%，完成年初预算的98.77%。主要用于提供后勤保障及后勤管理服务工作的开支；造成预决算差异的主要原因是2024年财政调减非税成本性支出预算，经费较2023年减少；2023年末退休1名职工，人员经费支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出260073.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的110.48%。主要用于事业单位退休人员支出、在职人员基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是2023年末新增1名退休职工，单位退休人员支出增加；2024年社保基数调整，社保经费支出增加。
9.卫生健康（类）支出245635.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的106.71%。主要用于事业单位医疗基本保险支出、其他社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是2024年社保基数调整，医疗保险经费支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出162459.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的93.53%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2023年末退休1名职工，住房公积金经费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为23209.81元，完成年初预算的58.02%；支出决算较上年减少6699.76元，下降22.40%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为23209.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.02%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6699.76元，下降22.40%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为23209.81元，完成年初预算的58.02%，支出决算较上年减少6699.76元，下降22.40%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为23209.81元，完成年初预算的58.02%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年厉行节约，减少公务用车汽油费、维修费等公车运行维护费支出，公务用车运行维护费支出减少，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6699.76元，下降22.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是2024年厉行节约，减少公务用车汽油费、维修费等公车运行维护费支出，公务用车运行维护费支出减少，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省民族宗教事务委员会机关服务中心资产总额1229854.03元，其中，流动资产1054765.74元，固定资产175088.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128123.87元，其中固定资产减少18746.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值329437元，实现资产处置收入4102.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额14920.00元，其中：政府采购货物支出14920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14920.00元，其中：授予小微企业合同金额14920.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
相关附件：1.机关服务中心2024年度决算公开附表