目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
以铸牢中华民族共同体意识为主线，保护、传承和弘扬各民族优秀传统文化，组织、协调、联络、指导民族古籍传承、保护、翻译、整理、研究和出版工作，起草民族古籍整理规划，指导民族古籍人才培养和资源数据建设工作，开展宣传与交流工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政文秘科、研究开发科、人事财务科、信息资源科。所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省民族宗教事务委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极推进民族古籍重点工作。
1.积极推进《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》编纂出版等工作。
2.积极开展民族古籍信息化建设，推进数据库平台项目实施和古籍数字化工作。
3.推进“云南少数民族交往交流交融古籍普查与采录”工作，完成云南少数民族古籍200册普查采录任务。
4.推进《云南民族古籍丛书·奥理说哚》项目。
5.开展调查研究与交流、培训。
6.开展信息报送和民族古籍工作宣传。
7.加强制度建设。
8.开展2025年省民族文化项目申报工作；完善2023年度文化项目台账、项目考核评估、结项验收等工作。
（二）做好平安建设、安全生产、消防安全、防震减灾、保密安全、法治建设工作。
（三）加强人才队伍建设。
（四）做好财务管理以及各项规范工作的落实，加强内控工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年度收入合计2818852.70元。其中：财政拨款收入2818852.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入，其他收入。
与上年相比，收入合计减少2031.73元，下降0.07%，主要原因是非财政拨款项目经费收入减少，年初非财政拨款结转结余减少。其中：财政拨款收入增加18793.27元，增长0.67%，主要原因是财政拨款项目经费增加。其他收入减少20825.00元，下降100.00%，主要原因是本年没有申请非财政拨款项目经费，非财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年度支出合计2818852.70元。其中：基本支出2018852.70元，占总支出的71.62％；项目支出800000.00元，占总支出的28.38％；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少81558.72元，下降2.81%，主要原因是非财政拨款项目支出减少。其中：基本支出减少181206.73元，下降8.24%，主要原因是公用经费和社会保障支出等减少。项目支出增加99648.01元，增长14.23%，主要原因是财政拨款项目经费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省少数民族古籍整理出版规划办公室机构正常运转的日常支出2018852.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1896187.99元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122664.71元，占基本支出的6.08％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省少数民族古籍整理出版规划办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出800000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
云南省少数民族古籍抢救保护整理出版展示专项资金项目经费800000.00元，主要用于1.推进云南少数民族古籍普查采录。2.推进少数民族古籍整理出版，重点打造《铸牢中华民族共同体意识古籍书系》《云南民族古籍丛书》。3.加强古籍存藏基础设施建设。4.推进少数民族古籍数字化进程。5.挖掘古籍时代价值，加强少数民族古籍资源综合开发利用。6.加大少数民族古籍宣传推广力度，强化人才队伍建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2818852.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18793.27元，增长0.67%，完成年初预算的98.18%。主要原因是人员经费年末清算收回。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.38%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位项目支出；预决算无差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1448445.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.38%，完成年初预算的96.25%。主要用于公用经费和事业人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是年末工资收回31300元。
8.社会保障和就业（类）支出231768.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%，完成年初预算的105.76%。主要用于养老保险、工伤保险等社会保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增加调增养老保险。
9.卫生健康（类）支出209026.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，完成年初预算的97.82%。主要用于医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是年末收回医疗保险16,418.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出129612.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，完成年初预算的97.21%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年末清算收回经费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4300.00元，决算为980.00元，完成年初预算的22.79%；支出决算较上年增加80.00元，增长8.89%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.79%。
因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加80.00元，增长8.89%；具体是国内接待费支出决算980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加80.00元，增长8.89%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4300.00元，支出决算为980.00元，完成年初预算的22.79%，支出决算较上年增加80.00元，增长8.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为980.00元，完成年初预算的22.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年实际接待人数少于预算数，公务接待费支出小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加80.00元，增长8.89%，具体是国内接待费支出决算980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加80.00元，增长8.89%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是2024年接待人员中含有正厅级人员，按照相关规定接待标准上涨，公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待批次1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中国国家版本馆馆长一行4人到我单位开展民族古籍调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无增减，主要原因是云南省少数民族古籍整理出版规划办公室为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省少数民族古籍整理出版规划办公室资产总额2,424,804.65元，其中，流动资产9,907.81元，固定资产2,414,896.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57424.52元，其中固定资产减少49255.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值95650.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额13400.00元，其中：政府采购货物支出13400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13400.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
相关附件：1.云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2024年度决算公开附表