云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心（以下简称：机关服务中心）是省民族宗教委委属全额财政拨款的事业单位，单位的工作职责及任务主要是：对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护；为委机关提供公务车辆运行、修理、维护和燃油保障；对办公区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理；为委机关办公区域水、电、会议的正常运转提供管理服务；为委机关行政工作和职工工作提供后勤服务等。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、车管部、物管部、财务室。
下属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续加强支部规范化建设。
一是持续抓好理论武装，加强政治思想建设。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过开展专题学习、专题党课、发放宣讲材料等多种形式，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，教育引导干部职工用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是从严执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度。通过开展党支部书记“七一”前讲党课、支部优秀党员讲授专题党课等，发挥党员先锋模范作用，提高党员政治素质。用好用活主题党日，常态化开展爱国主义教育活动，教育引导党员干部职工严格遵守中央八项规定精神。三是全面建强基层党组织和提升党员队伍素质能力，加强专兼职党务干部队伍建设，组织好党务学习培训，打造高素质专业化党员队伍。
2.加强干部队伍建设，提升综合能力。
一是持续鼓励干部职工不断提升自身综合素质，通过专业培训获得资质证书、积极参加学历教育等方式，让干部职工提升文化层次水平和专业技术水平。二是结合后勤工作实际，组织开展固定资产管理、车辆管理、消防安全相关培训。三是着重引导干部职工加强决策分析能力、组织管理能力、工作落实能力和文字表达能力等方面的培养，做到学用结合、知行合一，不断提升工作能力。
3.加强预算编制与执行。
一是按照“先谋事、后排钱，重统筹、优安排，抓执行、提绩效，强支撑、严监督”的思路，做实做细预算编制；二是落实过紧日子要求，坚持厉行节约、精打细算、提质增效的原则，将各项收支口径纳入预算统筹，合理确定资金需求，确保财政资金用在刀刃上；三是加强项目管理，明确时间节点，全力推进预算执行进度。
4.抓好抓实业务工作，持续提升机关后勤服务保障水平。
一是继续抓好后勤服务项目的监督落实，确保机关后勤保障工作持续有序开展。二是协助委机关按照巡视要求推进整改工作。三是继续抓好委机关环境卫生、消防、安全综合治理工作。常态化抓好委机关办公区域及所属物业资产消防安全防范工作，守牢不发生系统性风险的底线，按月排查消防安全隐患并报送消防实情，全力保障消防安全防范工作；持续推进节约型机关建设，做好节能减排和能耗统计工作。四是按照公务车辆管理有关规定，有序开展公务用车管理工作，保障委机关公务交通正常运转。五是继续加强对固定资产的管理，按照“收支两条线”管理，完成租金收取及上缴工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,941,707.65元，其中：一般公共预算3,939,406.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,300.93元。
与上年对比总收入增加92,283.79元，增比2.40%，主要原因分析：1.2026年基本工资增加及人员正常晋升薪资增加，基本支出较2025年增加138,697.30元；2.响应财政厉行节约，压缩非重点工作支出，项目支出减少48,714.44元；3.2026年银行利息收入2,300.93元纳入其他收入预算核算，其他收入较2025年增加2,300.93元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,939,406.72元，其中：本年收入3,939,406.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,939,406.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加89,982.86元，增幅2.34%，主要原因分析：1.2026年基本工资增加及人员正常晋升薪资增加，基本支出较2025年增加138,697.30元；2.响应财政厉行节约，压缩非重点工作支出，项目支出减少48,714.44元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,941,707.65元。财政拨款安排支出3,939,406.72元，其中：基本支出3,241,161.16元，与上年对比基本支出较2025年增加138,697.30元，增幅4.47%，主要原因分析：2026年基本工资增加及人员正常晋升薪资增加；项目支出698,245.56元，与上年对比项目支出减少48,714.44元，降比6.52%，主要原因分析：减少2026年非税收入资金项目和民族事务保障经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-民族事务-机关服务2,777,622.05元，主要用于机关服务中心人员工资、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费及福利费、工会经费等。
一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出111,285.56元，主要用于代管委机关固定资产的消防维护、维保等费用。
一般公共服务支出-统战事务-宗教事务379,960.00元，主要用于委机关日常办公后勤保障、差旅公务出行司勤人员保障等费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出237,257.50元，主要用于缴纳职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,673.53元，主要用于职工失业保险和工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗148,285.94元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86,845.15元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,418.50元，主要用于缴纳职工大病医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金173,658.49元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）与按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）省民族宗教委机关服务中心民族事务项目经费绩效目标
为委机关提供后勤保障管理服务，车辆管理部门现有驾驶员8人，负责委机关和本单位公务用车任务，公务出差期间产生的住宿费和伙食费等各项费用需进行保障。另外，为建立法治社会，依法行政，解决工作中后勤保障纠纷、加强内控管理、能耗核算等问题，需进行相关业务咨询。该项目的实施不仅有益于履行岗位职责，落实岗位责任，保障机关日常工作的正常运转，更好地履行单位职责；同时也确保民族宗教工作的顺利开展，维护民族团结宗教和谐。确定的具体目标为：1.年内公务用车出车次数在2025年基础上适当缩减。2.司勤人员完成当次差旅任务后，除特殊情况（如：项目资金未下达）外，40天内报销差旅费。3.服务中心业务质量得到显著提升。4.省民族宗教委干部职工的满意度越高，项目效果越好。
（二）省民族宗教委机关服务中心民族事务保障经费绩效目标
为委机关开展行政工作提供后勤管理服务。本项目以保障委机关工作正常运行为核心，聚焦国有固定资产日常维护、消防管理及环境卫生等工作，通过规范高效的物业管理，实现设施设备完好性，保障机关业务顺畅开展。确定的具体目标为：1.对机关办公、会议和设备耗材维修实施精细化管控，年度内维修次数在30次以上，以有效保障机关运转。2.保证大楼卫生整洁、干净，合格率达到90%以上。3.每月25日前及时支付民族文化展示中心地下停车场车辆停放管理人员工资。4.服务中心业务质量得到显著提升，有效保障单位后勤服务工作正常运转。5.省民族宗教委干部职工的满意度越高，项目效果越好。
（三）省民族宗教委机关服务中心非税收入项目经费绩效目标
机关服务中心职责职能是为委机关开展行政工作提供后勤管理服务。其中物业管理工作是负责委机关办公楼、办公设施设备和其他国有固定资产的管理维护；实施将有利于保障委机关日常工作的正常开展。本项目以保障委机关日常工作正常开展为核心，严格遵循《中华人民共和国消防法》有关规定。通过落实消防控制室持证上岗人员配置，确保消防设施操作规范有序；开展消防设施维护保养，定期检修、调试消防设施，保障设施完好率与可靠运行，及时排查并消除消防设施潜在故障。确定的具体目标为：1.每月进行消防设施维护保养。2.消防控制室24小时值班。3.电梯采取24小时应急故障处理服务，接到电梯困人故障报告后，20分钟内到达现场实施救援。4.机关服务中心的职责是提供后勤保障，保障机关工作正常运转。5.省民族宗教委干部职工的满意度越高，项目资金使用越到位。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比-100%，主要原因分析：2025年及以前年度我单位将基本支出作为机关运行经费，但我单位为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费，2026年机关运行经费更正为0.00元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：2025年和2026年无委托业务费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省民族宗教事务委员会机关服务中心资产总额1,181,156.70元，其中，流动资产1,027,157.05元，固定资产150,533.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,466.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少48,697.33元，其中固定资产减少24,555.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）空表说明
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心无政府基金收支，无省对下转移收支，无中央转移支付补助项目收支，故《2026年政府性基金预算支出预算表》《2026年省对下转移支付预算表》和《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》为空表。