云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2019年度部门决算

日期: 2020-09-27 | 文档来源: 机关服务中心 | 作者: | 浏览次数:

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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省民族宗教事务委员会(以下简称:省民族宗教委)是省政府管理全省民族宗教事务的综合职能部门。云南省民族宗教事务委员会机关服务中心(以下简称:委机关服务中心)是省民族宗教委的直属事业单位,设有中心主任1(副处级),内设办公室、物管部、车管部。事业编制人员15人,实有在职人员8人。工作职责及任务主要是:对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护;为委机关提供公务用车运行保障;对办公及生活区域的安保、值班、绿化管养等工作进行管理;为委机关办公及生活区域水、电、气、会议的正常运转提供管理服务;为委机关行政工作和职工、民族上层人士生活提供后勤管理等服务工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年委机关服务中心继续在委党组的领导下,按照委机关重点工作安排及年度工作计划,充分调动全体员工工作积极性和创造精神,在各业务处室和委属部门的支持下,结合单位职责职能,从职工政治思想教育、提高服务质量、增强管理能力、厉行节约、业务提升等多方面开展工作。一是抓学习,提高党性修养,做好思想政治工作。二是加强督查监督,抓好党风廉政建设。三是加强内部管理,有序开展后勤服务工作。物业管理方面:继续强化办公区域环境卫生维护,对卫生间的保洁、卫生用品更换实行专人负责,提升环境卫生质量;维护维修办公桌椅等办公设备,更换照明灯具、门锁、饮水设备,上半年共提供维修维护597人次;保障电力、水供应,处置应急抢修6次;协调大楼物业管理公司,实施办公大楼监控消防设备更新,保障日常运行;完成办公用品采买领用;上半年共为委机关提供工作会议服务405次;对7014应急值班室进行粉刷和配置相应值班设备;完成办公大楼面积重新测量和平面图绘制工作;完成9003党组会议室装修及桌椅配置;完成展示中心水箱更换。按时足额收取和上缴房屋租金。加强环境、消防、卫生、安全等检查管理,继续执行合同约定,加强民族文化展示中心消防安全管理。公共机构节能工作方面;继续贯彻实施《公共机构能源资源消费统计制度》、推进落实能源计量统计直报平台工作,开展“节能宣传周”活动。加强节约型机关建设,进一步加强节能工作的管理,今年10月开展了能耗统计工作系统操作培训,为委机关和12家委属事业单位开展了培训工作;强化节能宣传,利用每年的公共机构节能宣传周活动,制作宣传标语、宣传画等多种形式开展节能主题宣传,全面提升机关干部职工的节约节俭意识;争取相应经费进行节能设备配置;与委办公室密切配合,加强对各委属单位节能工作的指导,对各单位上报数据严格审核,及时反馈修正和完善,做好汇总与分析,做好机构能耗统计上报工作。公务用车管理方面:2019年共实现安全行车15.8万公里;担任长途下乡任务251个车天;完成省政府领导组织到州市调研用车9次;接待中央统战部、国家民委、国家宗教局、港澳台办和各省区到云南考察调研用车22个团次,保障驻委纪检组到州市及委属各单位检查调研6次。圆满完成委机关组织建设全国民族团结进步示范区座谈会、中华人民共和国成立70周年文艺汇演、寻甸县县庆等大型活动,办理委机关租用车辆参加各类大型活动及会议用车9次。同时按照中央、省委、省政府和委机关的相关文件精神,严格管理、严格监督、严格控制消耗品用量,杜绝公车私用情况,有力地保障了本年度行车工作的有序开展。四是消防安全和社会治安综合治理工作:为提高安全消防意识,规范使用消防器材,遇到突发事件沉着应对。2019430日,机关服务中心汇同办公楼物业管理公司联系棕树营辖区派出所、南区居委会、昆明远程消防中心,为员工进行消防演习的讲解和培训,并由维保公司做联动启动前的安全测试,及时排除隐患。2019年机关服务中心继续加强办公楼安全保卫和东、西两院治安工作,增强与辖区派出所、社区居委会沟通协调联动机制,对可能遇见的安全遗患进行排查处理,投入15万余元资金更换了办公楼的监控设备,补充原来存在的盲点探头,完善监控视点,确保办公大楼安全保卫工作不留死角。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入委机关服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

委机关服务中心2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年总收入594.71万元。其中:财政拨款593.78万元,占全年总收入的99.84%;其他收入0.93万元,共占全年总收入的0.16%

二、支出决算情况说明

全年总支出601.76万元。其中:基本支出173.76万元,占全年总支出的28.88%;项目支出428万元,占全年总支出的71.12%

(一)基本支出情况

2019年度基本支出173.76万元,占全年总支出的28.88%,主要用于在职人员工资福利支出(包括事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费)、公用经费及住房公积金支出。基本支出的经费开支,保证了云南省民族宗教事务委员会机关所有处室及全体干部职工的后勤服务需求。

(二)项目支出情况

2019年度项目支出428万元,占全年总支出的71.12%,通过专项资金的分配使用,保障了民族宗教工作的顺利开展,推进了民族团结进步宗教和谐,促进我省了少数民族和民族地区在经济社会发展等方面有新的突破,进一步调动职工积极性,维护民族团结、宗教和谐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

委机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出601.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少31.93万元,主要原因为人员经费支出减少。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出559.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.94%主要用于保障后勤服务的开支;

2.统战事务218万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.23%主要用于后勤保障委机关工作正常运转的开支;

3.社会保障和就业支出25.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%主要用于事业单位退休人员支出;

4.住房保障支出16.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%主要用于职工住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出3.88万元,全部为公务用车运行维护费。

与上年相比,“三公”经费总支出减少19.78万元,减少83.61%。减少原因为:2019年根据审计意见,将公务用车运行维护费按照权属管理原则,将代民宗委管理的8辆车的车辆运行维护费由车辆所在单位列支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

委机关服务中心2019年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减,主要原因委机关服务中心为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,委机关服务中心资产总额421.78万元,其中,流动资产161.99万元,固定资产259.79万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加57.52万元,其中固定资产增加16.41万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

421.78

259.79

259.79

68.20

48.84

 

142.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

三、政府采购支出情况

2019年度,委机关服务中心政府采购支出总额16.4万元,其中:政府采购货物支出16.4万元。

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务 、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转 、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。