云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2019年度单位决算

日期: 2020-09-28 | 文档来源: 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室 | 作者: | 浏览次数:

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第一部分 云南省少数民族古籍整理出版规划办公室概况

一、主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省少数民族古籍整理出版规划办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省少数民族古籍整理出版规划办公室主要职能是:宣传民族政策,普及民族知识,弘扬民族文化,组织、联络、协调、指导全省少数民族古籍工作,抢救、整理、出版、发行民族古籍、研究民族古籍学学科。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、业务工作

一是《中国少数民族总目提要》云南卷顺利完成。完成国家民委古籍室的重大项

目《中国少数民族古籍总目提要》云南13个民族古籍总目提要的编纂任务,将于2020年初正式出版发行。

二是“百项精品”工程《云南少数民族古籍珍本集成100卷》接近尾声。完成《云南少数民族古籍珍本集成》76~83卷的收尾工作及84~90卷的资料采录工作,目前云南人民出版社正在印制和编辑。

三是民族传统文化抢救保护项目工作成效显著。一是完成傣族、普米族、藏族等民族古籍315部的采录,共计13731张图片资料被存储;二是完成纳西族古籍普查采录600册卷,彝族古籍200册卷和哈尼族古籍600册,并进行了验收工作;三是组织“省民族古籍办库藏少数民族古籍保护与整理”项目的实施,完成264卷(全年项目目标任务为200卷)库藏古籍的编目工作。

四是民族文化机动金项目之“中国南方回族古籍协作会及《中国南方回族人物事略文史资料辑要》”中,完成出版《中国南方回族人物文史资料辑要》,并发送到相关省区市。

五是调研报告“云南濒危少数民族古籍风险调查与预警机制研究”获全省民族宗教工作优秀调研报告二等奖。

六是组稿出版工作取得新成果。完成国家民委全国少数民族古籍整理研究室《民族古籍》专刊的组稿,并已刊印发行;完成出版《马关县傣族民间歌谣》相关事宜。

七是国家珍贵古籍名录申报工作持续进行。配合国家古籍保护中心完成第六批国家珍贵古籍名录我单位申报书目的核查工作。

八是继续加强外联活动 拓展业务活性。参与国家图书馆建馆110周年庆“中华传统文化典籍保护传承大展”活动,本单位所藏1部国家珍贵古籍参展;本单位所藏2部古籍参与省图书馆馆庆展览活动;协助国家民委全国少数民族古籍整理研究室和相关省区做好“民族遗珍·书香中国”全国巡展及其相关工作;云南少数民族古籍数字化数据库工作全面展开。举办了为期三天的“云南少数民族古籍数字化及数据库平台建设”专题培训班。会议期间,来自古籍文献机构、高校、民族宗教事务管理部门及古籍文献数据化科技企业的专家、学者共80余人齐聚一堂,学习、交流了民族文化传承、非物质文化遗产保护和民族古籍抢救保护如何借助互联网、大数据、云服务等技术手段让古籍文字“活”起来等内容。此次培训会受到社会业界广泛关注,人民网、云南网、新华网、人民日报、云南日报、民族时报、今日民族、云南民族网、云南省民宗委信息中心等媒体对此次培训会进行了报道。此次培训,在培养少数民族古籍传承人才、进一步开展云南少数民族古籍数字化数据库工作方面奠定了基础。

2.行政工作

一是认真推进省财政厅、省民宗委加快预算执行进度,按规定和要求圆满完成了年度基础预算和项目预算;完成单位人事调动先关事宜。强化预算约束,严格执行财务制度和财经纪律;加强国有资产采购、使用管理等工作。

二是按规定要求积极推进单位专业技术人员职称申报评审工作;加快互联网+政务服务建设,运用好机关协同办公应用系统;认真做好本年度工青妇和计划生育等有关工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2019年度单位决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,是:云南省少数民族古籍整理出版规划办公室。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省少数民族古籍整理出版规划办公室 2019年末实有人员编制12人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人);事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度单位决算表

(详见附件)

云南省少数民族古籍整理出版规划办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2019年度收入合计293.85万元。其中:财政拨款收入293.61万元,占总收入的99.92%;其他收入0.25万元,占总收入的0.08%。与上年对比,上年收入407.63万元,本年收入减少113.78万元,主要原因是其他收入(全国古籍研究室古籍编目经费)减少,上年财政拨款307.93万元,本年收入减少14.32万元,原因是在职人员退休1人,工资福利费减少。

二、支出决算情况说明

云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2019年度支出合计330.98万元。其中:基本支出189.38万元,占总支出的57.22%;项目支出141.60万元,占总支出的42.78%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出358.39万元对比,总支出减少 27.41元,其中,基本支出减少18.25万元,主要原因:有1名职工退休;项目支出减少9.16万元,主要原因:全国古籍研究室古籍编目经费补助开支减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出189.38万元,与上年207.63万元对比,减少18.25万元,主要原因职工退休1人,工资福利费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.55万元,占基本支出的93.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.83万元,占基本支出的6.25%,人均日常经费支出18.94万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于事业单位等机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出141.60万元。与上年150.76万元对比,减少9.16万元,主要原因:全国古籍研究室的古籍编目经费开支减少。具体项目开支:云南省少数民族古籍抢救保护专项资金-商品和服务支出52.00万元;云南少数民族珍本集成专项资金-商品和服务支出50.00万元;全国古籍研究室古籍编目经费-商品和服务支39.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出291.38万元,占本年330.98万元支出的88.04%;与上307.63万元比较,减少16.25万元,主要原因:职工退休1人,工资福利减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务(类)支出102.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的291.38万元的35%主要用于云南少民族古籍珍本集成专项支出50.00万元;云南省少民族古籍抢救保护专项支出52.00万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出152.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.35%。主要用于保障云南省少数民族古籍整理出版规划办公室机构正常运转的的基本支出。

8.社会保障和就业(类)支出22.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出14.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆报废,没有公务接待,没有因公出国(境)。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.92 万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减,公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元,下降100%;公务接待费支出决算无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因车辆报废,没有公务接待,没有因公出国(境)。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元,因公出国(境)费支出0.00万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省少数民族古籍整理出版规划办公室2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减,主要原因为云南省少数民族古籍整理出版规划办公室为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,省民族古籍办资产总额321.85万元,其中,流动资产66.33万元,固定资产255.52万元,与上年367.74万元相比,本年资产总额减少45.89万元。

截至20191231日,云南省少数民族古籍整理出版规划办公室资产总额321.85万元,其中,流动资产66.33万元,固定资产255.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年367.74万元相比本年资产总额减少45.89万元,其中;流动资产减少38.62万元,固定资产减少7.27万元,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产增加0万元,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0.25万元,已全额上缴国库。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

321.85 

66.33 

255.52 

255.52 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度云南省少数民族古籍整理出版规划办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。