云南省民族宗教信息中心2021年预算公开

日期: 2021-02-03 | 文档来源: 信息中心 | 作者: | 浏览次数:

  

 

  云南省民族宗教信息中心2021年预算公开目录

  第一部分云南省民族宗教信息中心2021年部门预算编制说明

  第二部分云南省民族宗教信息中心2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  云南省民族宗教信息中心2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)单位主要职责

  承担政务信息和政务公开工作,指导全省民族宗教系统政务信息和政务公开工作;承担民族宗教事务信息化建设工作;承办云南民族宗教网站,协助有关部门宣传民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识;开展民族宗教理论研究工作,为省民族宗教委机关办公自动化提供技术保障;承办省民族宗教委交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  纳入2021年预算编报单位1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中非参公事业单位1个。

  (三)重点工作概述

      1.提高政治站位,深入学习贯彻十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神。

      2.维护稳定大局,防范化解民族宗教领域重大风险隐患。一是把握正确舆论导向,弘扬社会主义核心价值观,加大成就宣传、典型宣传,大力采编报送和发布民族宗教工作信息,塑造展示“美丽云南”形象。二是加强意识形态阵地管理,做好网络舆情的监测,形成舆情信息报告,为防控引导和处置应对网络舆情提供了依据与参考,巩固全省民族团结进步宗教和谐稳定的良好局面。落实落细意识形态工作责任制。加强信息中心省委核心网评员建设。

  3.加强自身建设,推动民族宗教工作提质增效。中心领导班子认真履行“一岗双责”,深入推进反腐败斗争,遵守党章和其他党内法规,认真贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守政治纪律和政治规矩。

  1)积极推进党风廉政建设责任制落实,配备纪检联络员。严格执行公务接待规定,严格控制“三公”经费支出。

  2)认真开展“智慧党建”工作。

  3)完成网络安全及电子政务建设、信息化建设、网站建设及政务公开等工作。

  4)项目建设工作正常开展,官方微信平台运作正常、政务信息系统建设和网络访谈等项目持续推进、舆情监测工作运转良好。

      5)到相关州市进行调研和培训工作,加强对政务信息与舆情工作的指导,加强意识形态宣传教育工作。

  二、预算单位基本情况

  我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制8人,其中:行政编制0人,事业编制8人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员0人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)单位财务收入情况

  2021年单位财务总收入174.73万元,其中:一般公共预算收入174.73万元。

  与上年对比,单位财务总收入减少14.46万元,减少7.64%,其中:一般公共预算财政拨款减少14.46万元,减少7.64%,政府性基金预算财政拨款无增减,国有资本经营预算财政拨款无增减,事业收入无增减,事业单位经营收入无增减,其他收入无增减。主要原因分析:一般公共预算财政拨款补助减少的原因主要为项目资金减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年单位财政拨款收入174.73万元,其中:本年收入174.73万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款174.73万元(本级财力174.73万元)。

  与上年对比,单位财政拨款收入增加减少14.46万元,减少7.64%。本年收入中,一般公共预算财政拨款减少14.46万元,减少7.64%,专项收入无增减,执法办案补助无增减,收费成本补偿无增减,财政专户管理的收入无增减,国有资源(资产)有偿使用成本补偿无增减,政府性基金预算财政拨款无增减,国有资本经营预算财政拨款无增减。主要原因分析:项目资金减少。

  四、预算单位支出情况

  2021年单位预算总支出174.73万元。本级财力安排支出174.73万元,其中,基本支出149.73万元,与上年对比增加32.74万元,增加27.99%,主要原因分析为新增在职人员1人,以及2021年新增卫生健康支出-行政事业单位医疗费支出13.06万元;项目支出25.00万元,与上年对比减少47万元,减少65.28%,主要原因分析获财政资助项目减少。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项25.00万元,主要用于信息化常态工作项目支出。

  一般公共服务支出-民族事务-事业运行114.52万元,主要用于省民族宗教信息中心基本支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.91万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费单位应承担部分

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.71万元,主要用于职工基本医疗保险缴费单位应承担部分。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.03万元,主要用于职工公务员医疗补助缴费。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.32万元,主要用于职工大病补充医疗保险缴费单位应承担部分。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.24万元,主要用于缴纳在职人员公积金单位应承担部分。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

      无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

      无。

  (三)经济社会事业发展事项

      无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金19.00万元。其中:政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云南省民族宗教信息中心单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年减少3万元,下降75%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  云南省民族宗教信息中心2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  增减变化原因近年来未发生因公出国(境)事项。

  (二)公务接待费

  云南省民族宗教信息中心2021年公务接待费预算为1万元,较上年减少3万元,下降75%,国内公务接待批次为18次,共计接待150人次。

  增减变化原因为切实采取有效措施,厉行节约,减少公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  云南省民族宗教信息中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

  增减变化原因云南省民族宗教信息中心车辆编制数为0辆,实有车辆为0辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  2021年预算编制中,一般公共预算拨款项目资金25万元。其中:本级财力(信息化常态工作项目补助资金)25万元。

  信息化常态工作项目补助资金25万元的预算绩效目标为:实现政务信息工作的规范化、科学化、制度化管理,为全省民族地区和民族宗教工作部门提供信息化资源;服务好把云南建设成为我国民族团结进步示范区和全省民族地区全面实现脱贫攻坚的目标,促进脱贫攻坚的目标顺利完成;确保云南民族地区社会稳定、民族团结、宗教和谐。为确保信息化常态工作项目目标任务完成,云南省民族宗教信息中心组织力量,计划于2021年完成每年编发《云南民族宗教信息》12期,《民族宗教工作专报》不少于10期,《民族宗教工作通报》不少于6期;上报省委信息不少于200条,上报省政府信息不少于200条,上报国家民委信息不少于1000条;云南民族宗教网刊发公众信息不少于2000余条;舆情编报不少于30期。完成网络、网站、机房及办公设备维护及网站安全监测及整改项目。完成微信公众平台全年发布图文数量不低于200篇,每年微信公众平台图文阅读量不低于10万人次。

  绩效指标主要从产出指标-数量指标-民族宗教信息上报条数、产出指标-数量指标-民族宗教信息刊物发布数量、产出指标-数量指标-舆情编发数量、产出指标-数量指标-网络维护等项目验收合格率、效益指标-社会效益指标-民族宗教文化及相关政策宣传覆盖率、 满意度指标-服务对象满意度指标-民族宗教信息上报信息使用人满意度、满意度指标-服务对象满意度指标-信息中心工作设备设施改造维护满意度等绩效指标进行绩效指标设定和考核。

  通过绩效管理,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化以后年度预算支出的方向和机构,合理配置资源,加强财务管理,完善管理办法,切实提高财政资金使用效益和工作效率。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

      1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

      2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

      3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

      云南省民族宗教信息中心2021年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减,主要原因分析:云南省民族宗教信息中心是财政补助公益性一类事业单位,无机关运行经费。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度单位决算时一并公开。