云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2021年预算公开

日期: 2021-02-08 | 文档来源: 机关服务中心 | 作者: | 浏览次数:

 

  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2021年预算公开目录

  第一部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2021年部门预算编制说明

  第二部分 云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  

 

  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责

  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心(以下简称:机关服务中心)是省民宗委委属全额财政拨款的事业单位,单位的工作职责及任务主要是:对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护;对委机关提供车辆运行、修理、维护和燃油保障;对办公及生活区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理;为委机关办公及生活区域水、电、气、会议的正常运转提供管理服务;为委机关行政工作和职工工作提供后勤管理等服务工作。

  (二)机构设置情况

  机关服务中心是省民宗委委属全额财政拨款的事业单位,单位人员编制数为15人,2020年年末实有人数11人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  (三)重点工作概述

  2021年重点工作计划为:

  1.抓监督,提高纪律意识,做好党风廉政建设工作

  坚持党要管党、全面从严治党要求,把政治扛在肩上、落实在行动上,全面提升机关服务中心党支部组织力。要增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,营造风清气正的干事创业环境,同时要强化支委班子职责,形成抓党建工作落实的合力。一是要认真执行各项管理制度。严肃工作纪律,严格考勤制度,提高工作效率;加强公务用车管理,严格执行公务车辆管理及配备制度。健全完善财、物管理制度,全面推进廉政建设,践行群众路线,做到为民务实清廉。二是要严格财务手续,严格执行财务制度和财经纪律。严把政策关,严格执行物资采购和工程招标等制度和规范流程,严格执行单位主要负责人末位表态制度,杜绝工作中可能出现的违纪审批、把关失控现象。三是要强化对单位临街店面租赁的规范管理,按照省财政厅资产管理规定和省非税收入办公室相关规定进行租赁和收入上交,做到严格程序、落实措施、记清台帐、规范运作。

  2.抓服务,提高内部管理水平,做好后勤服务工作

  (1)继续严格落实疫情防控工作

  面对国际国内疫情形势不断变化,防疫工作尤为重要,为严防新冠肺炎疫情反弹,要继续严格按照防疫工作部署,从严格进出人员管理、消毒消杀等方面下功夫,做好疫情防控常态化工作,筑牢防疫安全底线。

  (2)物业管理

  一是对办公大楼的管理:第一是继续强化办公区域环境卫生维护,保障电力、水力供应,维护维修办公桌椅等办公设备,更换照明灯具、门锁、饮水设备,保障机关日常行政工作的正常运转,更好地履行部门职责。第二是协助委办公场所修缮改造项目工作领导小组在年内完成对委办公场所的修缮改造相关工作。第三是继续推进节约型机关建设,做好节能减排和能耗统计工作,结合实际开展好水、电的节能宣传,切实降低机关运行成本,创建节约型机关。

  二是对民族文化展示中心的管理:继续加强民族文化展示中心和铺面管理工作,按时完成临街铺面租金收取上交工作。同时加强消防安全工作,继续对云南民族文化展示中心消防系统进行专项整改工作。

  三是对民委东西院生活区的管理,计划做好以下工作:第一是为方便小区规范化管理,推进住宅小区“一户一表”用电改造;第二是根据相关条例及规定要求,组建小区业委会,做好东西两院物业移交工作。

  (3)公务用车管理

  统一公务用车管理,规范高效,加强车辆监管,保障公务出行。坚持“安全第一、集中管理、统一调度”的原则,重申公务用车管理相关规定,严格落实相关政策文件,对公务用车的日常运行进行统一调度,规范司机职责,强化日常监管。

  (4)内部行政管理

  一是加强办公用品管理工作;保障委机关日常会议服务;完成委领导交办的各项工作,配合委机关各部门、委属各单位开展有关工作。

  二是详实资产管理,科学政府采购;在做好资产登记的基础上,对资产使用情况进行认定,对一些废旧资产经过鉴定确实不能用的,按程序进行报废,切实解决资产有帐无物、有物无用现象。对大宗物品采购,按照政府采购程序,本着“物美价廉、经济适用”原则,科学采购,减少不必要开支。

  二、预算单位基本情况 

  机关服务中心是财政全额供给的公益一类事业单位。截止2020年12月统计,单位基本情况如下:

  在职人员编制15人,其中:管理岗3人,专业技术岗2人,工勤岗10人。在职人员实有11人,其中:管理岗2人,专业技术岗2人,工勤岗7人。退休人员7人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况 

  (一)单位财务收入情况

  2021年部门总收入461.56万元,其中:一般公共预算拨款收入461.56万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,单位资金收入0.00万元。

  与上年对比部门总收入增加73.58万元,增比19%。其中:一般公共预算增加73.58万元,增比19%;其中,本年收入456.18万元,增加68.99万元,增比18%;上年结转收入5.38万元,增加5.07万元。

  主要原因分析:

  1.本年新增人员3人,基本支出194.42万元,较上年增加71.27万元;2.民族事务专项资金项目支出180万元,较上年增加27万元; 3.国有资源(资产)有偿使用成本补偿项目支出81.76万元,较上年减少29.28万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入461.56万元,其中:本年收入456.18万元,上年结转收入5.38万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款461.56万元(本级财力461.56万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比2021年部门财政拨款收入增加74.06万元,增比19%。其中:本年收入456.18万元,增加68.99万元,增比18%;上年结转收入5.38万元,增加5.07万元。

  主要原因分析:1.本年新增人员3人,基本支出194.42万元,较上年增加71.27万元;2.项目支出180万元,较上年增加27万元;3.国有资源(资产)有偿使用成本补偿81.76万元,较上年减少29.28万元。

  四、预算单位支出情况 

  2021年部门预算总支出461.56万元。财政拨款安排支出461.56万元,其中:基本支出194.42万元,与上年对比增加71.27万元,增比58%,主要原因分析:1.由于人员增减变化所致。按照省委、省政府要求,从2016年起,按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚;年度执行中正常增加财政供养人员原则上不再清算公用经费。2.根据全口径预算的要求,2021年将行政事业单位医疗支出列入年初预算,导致基本支出预算增加;项目支出180万元,与上年对比增加27万元,增比18%,主要原因分析:本年根据机关后勤保障工作实际调整办公费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、其他交通费、委托业务费合计增减变动金额27万元;3.国有资源(资产)有偿使用成本补偿81.76万元,较上年减少29.28万元,减比26%,本年根据国有资产有偿使用管理工作实际调整人员经费为国有资源(资产)有偿使用维修(维护)费及劳务费,合计增减变动金额29.28万元。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

  一般公共服务支出-民族事务-机关服务145.21万元,主要用于机关服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费以及福利费、工会经费等。

  一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出81.76万元,主要用于国有资源(资产)有偿使用成本补偿。

  一般公共服务支出-统战事务-宗教事务180万元,主要用于机关后勤保障工作。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.38万元,主要用于委属事业单位离退休人员公用支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.64万元,主要用于缴纳职工养老保险支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.49万元,主要用于缴纳职工职业年金支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.88万元,主要用于机关服务中心职工基本医疗保险。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.79万元,主要用于机关服务中心公务员医疗费。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.73万元,主要用于大病补助医疗保险。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.30万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

  五、省对下专项转移支付情况 

  无。

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  云南省民族宗教事务委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.52万元,较上年增加0.52万元,增加13%。

  (一)因公出国(境)费

  无。

  (二)公务接待费

  无。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  云南省民族宗教事务委员会机关服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为4.52万元,较上年增加0.52万元,增加13%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费4.52万元,较上年增加0.52万元,增加13%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

  公务用车运行维护费增加主要原因为:随着车辆使用年限增加,维修维护费用增加。

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  1.民族事务专项资金项目2021年预算绩效目标定位:为深入贯彻中央民族工作会议精神,紧紧围绕云南省建设民族团结进步示范区战略目标和民族宗教工作大局,聚焦民族团结、宗教和谐任务,该项目紧扣为委机关行政工作、职工、少数民族代表人士提供后勤管理服务的主要职责,找准位置,发挥作用,时时处处服务大局,使各项后勤服务紧贴云南省民族宗教事务委员会机关需要,为委机关提供安全、顺畅、可靠、稳固的后勤保障服务,促进民族团结、宗教和谐。结合该项目具体工作内容对委机关办公楼、办公设施设备和国有固定资产的管理维护;对委机关车辆运行、修理维护和燃油保障的管理工作;对办公及生活区域的安保、值班、环境秩序、绿化管养等工作进行管理;负责提供办公生活区域水、电、煤气管网的正常运转管理服务;提供会议服务工作;完成委机关赋予的其他工作。推进项目管理科学规范,促进资金分配细致合理,提高资金使用精准高效。

  2.国有资源(资产)有偿使用成本补偿项目2021年总体目标定位为:根据《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法》(云财非税[2013]20号)第五条规定:“省级国有资产有偿使用应当纳入预算,分类进行管理。行政单位和参公事业单位取得的国有资产有偿使用收入,按照规定扣除相关税费后,全额纳入省级国库,纳入财政预算严格实行“收支两条线。”;第十四条规定:“省级执收单位将国有资产有偿使用收入缴入国库后,省财政部门应当根据收执单位编报的支出预算申请,按照预算管理的政策规定和程序,及时审核下达相关支出预算,并根据国库管理的相关规定拨付资金”同时加强和规范省级国有资产有偿使用收入收缴使用管理,确保应收尽收,防止政府非税收入流失。及时支付各项项目预算内支出,保障云南省民族宗教事务委员会机关职责范围内的各项后勤服务,使提供的各项后勤服务让云南省民族宗教事务委员会机关干部满意。

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释

  1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  9.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  10.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  11.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  机关服务中心2021年单位运行经费194.42万元,安排如下:工资福利支出175.30万元,其中:基本工资41.18万元,津贴补贴0.02万元,绩效工资79.9万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.64万元,职业年金缴费9.49万元,职工基本医疗保险缴费9.88万元,公务员医疗补助缴费5.79万元,其他社会保障缴费2.67万元,住房公积金8.30万元;商品服务支出19.12万元,其中:办公费1.91万元,差旅费3.73万元,维修(护)费0.24万元,培训费0.37万元,工会经费1.76万元,福利费1.76万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用4.29万元,其他商品和服务支出1.06万元。与上年对比单位运行经费增加71.27万元 。主要原因分析:2020年单位新增人员3人,导致基本支出预算增加。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。